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楚雄医药高等专科学校2019年预算公开
发布日期:2022-02-24 来源:原创 浏览:559次 分享到:

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附件1


楚雄医药高等专科学校2019年预算公开目录


第一部分    楚雄医药高等专科学校2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄医药高等专科学校2019年部门预算表目录

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门支出政府经济分类明细表

五、2019年部门支出部门经济分类明细表

六、2019年部门基本支出预算明细表

七、2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

八、2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

九、2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

十、2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、2019年部门项目支出预算表

十二、2019年部门项目支出政府经济分类明细表

十三、2019年部门项目支出部门经济分类明细表

十四、2019年部门基金支出预算表

十五、2019年部门国有资本经营支出预算表

十六、2019年部门财政拨款收支预算总表

十七、2019年部门财政拨款收入预算总表

十八、2019年部门财政拨款支出预算总表

十九、2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、2019年部门专项业务经费明细表

二十七、2019年部门财政拨款项目支出明细表

二十八、2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、2019年部门非税收入情况汇总表

三十一、2019年部门政府采购预算表

三十二、2019年部门政府购买服务预算表

三十三、2019年部门“三公”经费预算表

三十四、2019年部门“三公”经费增减情况表

三十五、2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、2019年部门基础数据表

 


附件2


楚雄医药高等专科学校2019年部门预算


编制说明


 


一、基本职能及主要工作


(一)部门主要职责


培养专科及少量中专学历卫生技术人才,促进卫生事业发展,开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要,我校的学生“出口畅、入口旺”,毕业生就业率一直在90%以上。


(二)机构设置情况


属独立编制、独立核算事业机构,机构数为1个;2006年2月经国家教育部批准由楚雄州卫生学校升格为楚雄医药高等专科学校,属副厅级事业单位,下设23个部门。


(三)重点工作概述


培养医学专科及少量中专学历卫生技术人才。


二、预算单位基本情况


我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:


在职人员编制268人,其中:行政编制0人;事业编制268人。在职实有253人,其中: 财政全供养253人,财政部分供养0人,非财政供养0人。


离退休人员84人,其中: 离休3人,退休81人。


车辆编制7辆,实有车辆6辆。


在校学生人数7957人。


三、预算单位收入情况


(一)部门财务收入情况


2019年部门财务总收入11598.08万元,其中:一般公共预算6515.08万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费5083.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。


(二)财政拨款收入情况


2019年部门财政拨款收入11598.08万元,其中:本年收入11598.08万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11598.08万元(本级财力6515.08万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的教育收费5083.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元)。


四、预算单位支出情况


2019年部门预算总支出11598.08万元。本级财力安排支出11598.08万元,其中,基本支出9805.08万元,项目支出1793.00万元。


(一)本级财力支出按功能科目分类情况


功能科目分组,主要用于:2050302中专教育:448.33万元2050305高等教育:11149.75万元;。


(二)本级财力支出按经济科目分类情况


经济科目分组(其中:基本支出9805.08万元,项目支出1793.00万元)。


其中:30101基本工资:1019.65万元;30102津贴补贴:336.48万元;30103奖金:84.97万元;30107绩效工资:1500.00万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:288.11万元; 30110城镇职工基本医疗保险缴费:129.65万元;30111公务员医疗补助缴费:80.68万元;3011299其他社会保障缴费:13.44万元;30113住房公积金:502.87万元;30199其他工资福利支出476.00万元;30201办公费:47.00万元;30202印刷费:91.00万元;;30203咨询费:70.00万元;30204手续费:37.00万元;30205水费:110.00万元;30206电费:110.00万元;30207邮电费:100.00万元;30209物业管理费50.00万元;30211差旅费:94.00万元;30212因公出国(境)费用:45.00万元;30213维修(护)费:240.00万元;30214租赁费:6.00万元;30215会议费:50.00万元;30216培训费:300.00万元;30217公务接待费:19.26万元;30218专用材料费:260.00万元;30226劳务费:204.00万元;30227委托业务费:876.00万元;30228工会经费:60.00万元;  30231公务用车运行维护费:25.00万元;3023999其他交通费用:26.00万元;30240税金及附加费用:10.00万元;30299其他商品和服务支出:1170.14万元;30301离休费:35.36万元;30302退休费:174.25万元;30305生活补助:6.62万元;31001房屋建筑物购建:240.00万元;31002办公设备购置:15.00万元;31003专用设备购置70.00万元;31005基础设施建设1101.35万元;31007信息网络及软件购置更新45.00万元;31099其他资本性支出:1434.25万元;39999其他支出44.00万元。


五、市对下专项转移支付情况


2019年部门预算中省对下专项转移支付0.00万元。


五、政府采购预算情况


   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目15个,采购预算资金553.00万元。


六、“三公”经费预算情况


楚雄医药高等专科学校2019年度“三公”经费预算说明,2019年“三公”经费89.26万元,其中:因公出国(境)费用:45.00万元;公务接待费:19.26万元;公务用车运行维护费:25.00万元;“三公”经费财政拨款本年预算与上年预算对比,增加9.36万元,“三公”经费支出预算上升了11.71%。主要原因是利用德国促进贷款建设教学实验基地项目,贷款金额2000万元欧元,购买设备需要进行出国考察,采用国际招标,因而因公出国(境)费用在去年基础上增加了15万,经费支出预算上升了50%;公务接待费减少2.14万元,下降了10%;公务用车运行维护费减少3.50万元;下降了12.28%,总体2019年度“三公”经费预算增加幅度11.71%。


七、政府购买服务预算情况


   根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〖2013〗96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元。


八、预算收支增减变化情况说明


(一)“三公”经费增减变化情况及原因说明


楚雄医药高等专科学校2019年度“三公”经费预算与上年预算对比增加9.36万元,“三公”经费支出预算上升了11.71%。其中,安排因公出国(境)费支出预算为45.00万元,公务接待费19.26万元,公务用车购置及运行费25.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费20.00万元)。具体情况如下:1、公务用车购置及运行维护费


我单位现有公务用车0辆,2019年公务用车购置费预算0万元。公务用车运行维护费比去年减少3.50万元;下降了12.28%,公务用车运行费主要用于安排州内外因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因为是对公务用车实行定点维修,严控支出,缩减了运行维护费。


2、公务接待费


2019年公务接待费预算比2018年预算数公务接待费减少2.14万元,下降了10%;主要原因是:2019年进一步加强接待管理办法,公务接待人次预计比上年减少。


3、因公出国(境)费


2019年度因公出国(境)费支出45.00万元,与2018年预算数相比,因公出国(境)费用在去年基础上增加了15万元,主要原因是;今年学校利用德国促进贷款建设教学实验基地项目,贷款金额2000万元欧元,购买设备需要进行出国考察,采用国际招标;因公出国人员出国考察增加,因公出国(境)费用在去年基础上增加了15万,经费支出预算上升了50%。


总体上2019年度“三公”经费预算增加幅度11.71%。


(二)基本支出预算变动的主要原因


(1)、工资福利支出4431.85万元,占基本支出的45%;本年预算与上年预算对比,工资福利支出增加1084.07万元,经费预算增加幅度32.38%。主要是人员工资增加,因而2019年的基本工资增加38.66万元;住房公积金增加344.60万元;其他工资福利支出增加476万元;绩效工资增加180.00万元;津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险都有不同增加。


(2)、商品和服务支出4000.40万元,占基本支出的40%,本年预算与上年预算对比,商品和服务支出增加205万元,经费预算增加幅度5%。主要是上年办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费商品和服务支出增加,主要是学生规模扩大,办学成本增加。


(3)、对个人和家庭的补助支出216.23万元,占基本支出2%,本年预算与上年预算对比,对个人和家庭的补助支出增加1.91万元,经费预算增加幅度0.89%。


(三)项目支出预算变动的主要原因


(1)、商品和服务支出956.00万元,占项目支出的53.32%,本年预算与上年预算对比,商品和服务支出减少461万元,经费预算减幅度32.53%。主要是办公经费、印刷费、水电费、燃汽费等能按分类的都没有在列入项目。


(2)、其他支出44.00万元,占项目支出的2.45%。


(3)、资本性支出793.00万元,占项目支出的44.23%,本年预算与上年预算对比,商品和服务支出增加102万元,经费预算增幅度14.76%。主要是基础设施建设增加102万元。……


九、其他公开信息


(一)专业名词解释


外贷项目专项经费:利用德国促进贷款建设教学实验基地项目,贷款金额2000万元欧元,贷款期限15年,德国促进贷款对贷款国别无限制,采用国际招标,竞争性强,支持土建,最符合项目单位的采购要求,为积极获得德国促进贷款,需要到省财政厅、省发改委、国家财政部、国家发改委、外事办等需要经费。


创建特色骨干院校经费:以提高人才培养质量和办学水平、提升服务区域经济和社会能力为目的,以创新校企合作办学体制机制为突破口,以人才培养模式改革与课程体系改革、课程建设为主线,以“双师”结构和“双师”素质教学团队建设、实训实习条件建设、共享型专业教学资源平台建设为支撑,以强化人才培养质量保障体系建设和内部管理机制改革为保证,深化教育教学改革,提升内涵,扎实推进,率先突破。力争通过三年建设,将使学院成为理念先进、特色明显、人才培养质量高、突破。力争通过三年建设,将使学院成为理念先进、特色明显、人才培养质量高、服务能力强的全省高职教育名校。


三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。


一般公共预算支出:一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护支出、教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。


(二)机关运行经费安排


我单位属事业单位编制,无机关运行经费安排。


(三)国有资产占用情况


鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。


(四)本部门预算绩效情况说明


学校2019年整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理,严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行,符合相关规定的格式要求,内容完整、全面经费安排本着实事求是的原则,勤俭节约的原则,精打细算,统筹安排,合理分配经费支出,财政安排的预算资金全部用于保障运转和开展专项业务工作。项目资金使用专款专用,部门项目经费必须专款专用,加强监督检查,提高资金使用效益。属政府采购范围的支出,要严格按照《楚雄州财政局关于对州级单位政府采购实行计划管理的通知》(楚财采〔2014〕4号)的要求申报政府采购计划。对纳入2019年部门政府采购项目15项,将于6月30日完成采购申报,同时,切实加快支出进度,严格执行支出时限规定。2019年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对实施预期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。


楚雄医药高等专科学校


2019年3月9日 


 监督索引号53230000236100111




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楚雄医专2019年预算公示文件.pdf