监督索引号53230000377201000
楚雄彝族自治州广通医院
2019年度部门决算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州广通医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州广通医院概况
一、 主要职能
（一）主要职能
楚雄彝族自治州广通医院(楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院）承担着楚雄州传染病应急救治职能、突发公共卫生事件及广通周边群众的日常医疗救治任务,是云南省职工医保、楚雄州、县城镇职工和禄丰县居民医保定点医疗机构。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、开展基层党组织达标创建，提升基层党组织党建工作水平。结合岗位实际认真开展“干在实处，走在前列”大比拼活动，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，统一思想认识不断提升服务能力。2019年组织开展“学雷锋志愿服务”活动6次，强化组织建设和使命担当。
2、认真履行传染病医院社会职能，做好艾滋病防控工作。2019年对在治的83名患者开展抗病毒治疗工作，同时依托“红枫林之家”开展艾滋病患者随访工作336人次，开展服药依从性教育和健康宣教工作，及时为患者提供心理支持，不断提升服药依从性和患者各项监控指标的改善，改善患者生存质量，提高生存率。住院部为艾滋病患者开通住院绿色通道，让患者能及时享受到医疗救治服务。
3、强化岗位练兵，提高职工综合业务素质。选送业务骨干外出进修学习，做好复合型人才的培养工作。在全院职工中组织开展“三基三严”技能培训、传染病救治应急演练和三级穿脱防护服操作技能培训、考核等，强化职工学习成效，提升与时势相适应、与工作要求相适应的工作本领，内强素质、外强技能，提高医院的诊疗服务水平。引导符合条件的医护人员进行教学能力的培养，2019年我院有10名符合条件的医护人员被楚雄医药高等专科学校聘为兼职教师。
4、调整业务布局，做好医院业务拓展和延伸。配合楚雄市做好社会治安综治维稳和公共健康管理工作，2019年9月8日建立了强制隔离传染病重症救治病区以来，至12月31日共收治重症住院患者38人。做好院内综合诊疗业务的同时，多次派出巡诊医疗队到成昆铁路沿线的甸心、黄瓜园、拉鲊、迤资、禄丰南、禄丰老火车站6个站区开展巡诊服务工作，为周边居民及铁路沿线偏僻站区职工提供诊疗服务。
5、发挥公立医院职能，完成公立医院综合改革各项工作任务。及时、准确地掌握医改政策，制作宣传展板、发放宣传手册，严格执行优惠减免政策，开展健康扶贫工作，让困难群体享受到医改带来的实惠和便利；积极推进疾病诊断相关分组（DRGs）付费工作，对禄丰县城乡居民住院患者统筹减免费用执行按疾病诊断（DRGS）分组付费方式进行结算。
6、根据全州医疗卫生行业不正之风清理整治专项行动的安排部署，于5月、10月分两个阶段组织开展了医疗行业不正之风清理整治专项行动和回头看工作，收缴款项及时上缴州纪委。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州广通医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州广通医院2019年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员133人。其中：离休0人，退休133人。
实有车辆编制4辆，年末在编实有车辆2辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
楚雄彝族自治州广通医院2019年度收入合计2032.22万元，其中：财政拨款收入1811.45万元，占总收入88.79%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入219.93万元，占总收入10.78%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.84万元，占总收入0.43%。与上年对比总收入减少99.66万元，主要原因分析：财政拨款收入增加5.17万元、事业收入减少103.63万元、其他收入减少1.20万元。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州广通医院2019年度支出合计2031.97万元，其中：基本支出2001.00万元，占总支出98.48%；项目支出30.97万元，占总支出1.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出减少173.07万元，主要原因分析基本支出减少66.58万元、项目支出减少106.49万元。
（一）基本支出情况
2019年用于保障机构正常运转的日常支出2001.00万元，与上年对比基本支出减少66.58万元，主要原因分析：办公经费、药品及卫生材料费等支出比上年减少。包括基本工资，津贴补贴、社会保障费等人员经费支出1753.81万元，占基本支出的87.65％；办公经费、印刷费、水电费、药品及卫生材料费等日常公用经费支出247.19万元，占基本支出的12.35％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.97万元。与上年对比项目支出减少106.49万元，主要原因分析2019年公立医院改革补助减少，公共租赁住房建设竣工。具体项目开支及开展工作情况包括艾滋病防治9.80万元、公立医院改革补助支出21.17万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州广通医院2019年度一般公共预算财政拨款支出1819.45万元，占本年支出合计的89.54%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少60.03万元，主要原因分析：项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 社会保障和就业支出604.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.23%。主要用于离退费发放472.35万元、遗属生活补助2.64万元、缴纳在职人员养老保险126.52万元、缴纳职业年金3.04万元；
2. 医疗卫生与计划生育支出1127.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.96%。主要用于传染病医院和综合医院人员经费、公用经费支出；
3. 住房保障支出87.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州广通医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.50万元，支出决算为10.48万元，完成预算的83.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出预算为10万元，支出决算为9.98万元，完成预算的99.80%；公务接待费支出预算为2.50万元，决算为0.50万元，完成预算的20.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“八项规定”、加强公务接待管理和车辆管理，2019年交回公务用车1辆，公务接待费和车辆运行费大幅降低。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.54万元，下降25.25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.42万元，下降25.52%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降19.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“八项规定”、加强公务接待管理和车辆管理，2019年交回公务用车1辆，公务接待费和车辆运行费大幅降低。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.98万元，占95.23%；公务接待费支出0.50万元，占4.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出9.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车和医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.50万元。其中：
国内接待费支出0.50万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常公务接待发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州广通医院属于事业单位，2019年机关运行经费支出0万元。
二、 国有资产占用情况
截至2019年12月31日，楚雄彝族自治州广通医院资产总额3432.76万元，其中，流动资产172.85万元，固定资产1691.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1567.92万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少842.68万元，其中;流动资产减少74.80万元，固定资产净增加63.82万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少825.39万元，无形资产减少6.31万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.21万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、 政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额8.05万元，其中：政府采购货物支出2.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出5.19万元。授予中小企业合同金额8.05万元，占政府采购支出总额的100%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：是部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
六、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
监督索引号53230000377201111
点击下载：
