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楚雄医药高等专科学校2022年预算公开目录
第一部分 楚雄医药高等专科学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄医药高等专科学校2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄医药高等专科学校2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培养高等专科学历医药人才，促进卫生事业发展。负责医药卫生类三年制普通高等专科学生培养，负责医药卫生类普通中专及初中起点五年制专科学生培训，负责医药卫生类成人教育，负责乡村医生培训，承担医药卫生类科研工作。学校现占地467亩，校舍建筑面积为11.5万平方米，全日制在校学生（含普通专科、五年制专科、中专）11315名，其中专科生9172名，中专生2143名。
（二）机构设置情况
属独立编制、独立核算事业机构，机构数为1个；2006年2月经教育部批准由楚雄州卫生学校升格为楚雄医药高等专科学校，属副厅级事业单位，下设22个部门，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、科技信息处、工会、团委、药学系、检验系、医学系、护理系、基础医学系、继续教育系、公共部、思想政治理论课教学部。
（三）重点工作概述
根据学校发展初步规划的发展目标任务，通过一段时期的建设发展，学校全面形成高水平发展格局。学校整体办学实力更加坚实，办学条件更加完善，办学能力更加雄厚，办学水平和社会声誉更加提升，建成“设施设备更加完善、校园环境更加优美、师资队伍更加强大的、发展优势更加突出、办学特色更加明显”的医药高等教育院校，力争创建本科院校。
1、提高办学层次，扩大办学规模，打造高水平学校。
2、打造高水平专业群。
3、提高人才培养质量。
4、建设高水平师资队伍。
5、建设高水平学校办学基础能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制330人，其中：行政编制 0人，事业编制330人。在职实有291人，其中： 财政全额保障291人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 91人，其中： 离休 2人，退休 89人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入17,954.17万元，其中：一般公共预算10,795.65万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入7,158.52万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比部门财务总收入增加了2,980.24万元，主要原因：1、由于办学规模不断扩大，学生人数增加，财政生均拨款增加，一般公共预算财政拨款比上年增加1,253.82万元。2、学校根据事业发展和建设需要，预算安排核拨的财政专户管理资金收入比上年增加1,726.42万元。以上两个因素导致2022年部门财务总收入增加了2,980.24万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入10,795.65万元，其中:本年收入10,795.65万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,795.65万元（本级财力10,795.65万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加1,253.82万元，主要原因是由于办学规模不断扩大，学生人数增加，财政生均拨款增加，一般公共预算财政拨款比上年增加1,253.82万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 17,954.17万元。财政拨款安排支出 10,795.65万元，其中：基本支出7,174.41万元，与上年对比基本支出减少2,367.42万元，主要原因是学校基本建设压力大，债务负担重，从严控制一般消耗性支出，将节约资金用于还本付息及基本建设项目支出；项目支出3,621.24万元，与上年对比项目支出增加3,621.24万元，主要原因是学校基本建设压力大，债务负担重，从严控制一般消耗性支出，将节约资金用于还本付息及基本建设项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款安排支出 10,795.65万元，主要用于：2050302 中等职业教育: 274.55万元,2050305高等职业教育: 9,577.43万元， 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 332.28万元, 2080506机关事业单位职业年金缴费支出58.37万元，2101102 事业单位医疗: 200.09万元,2101103公务员医疗补助: 103.72万元，2210201 住房公积金: 249.21万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款安排支出 10,795.65万元。其中：30101 基本工资: 1,302.39万元,30102 津贴补贴: 298.35万元,30107 绩效工资: 2,300万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 332.28万元, 30109职业年金缴费58.37万元，30110职工基本医疗保险缴费: 186.91万元,30111公务员医疗补助缴费: 103.72万元,30112 其他社会保障缴费: 13.18万元,30113 住房公积金: 249.21万元,30199 其他工资福利支出:550.00万元,30201 办公费:25.00万元,30202 印刷费:70.00万元,30203 咨询费:40.00万元,30204 手续费:16.00万元,30205 水费: 112.50万元,30206 电费:154.10万元,30207 邮电费:45.00万元,30209 物业管理费:10.00万元,30211 差旅费:35.00万元,30213 维修（护）费:195.56万元,30214 租赁费:4.00万元,30215 会议费:10.00万元,30216 培训费:40.00万元, 30218 专用材料费:130.00万元,30226 劳务费:150.00万元,30227 委托业务费:20.00万元,30228 工会经费:100.00万元, 30239 其他交通费用:70.00万元,30299 其他商品和服务支出:308.89万元,30301 离休费:44.49万元,30302 退休费:190.18万元,30305 生活补助:9.28万元,30701 国内债务付息:2,939.08万元,31001 房屋建筑物购建:400.00万元,31003专用设备购置:282.16万元。
（三）财政专户管理资金支出情况
2022年，本单位财政专户管理的支出为7,158.52万元，其中：基本支出0万元，项目支出7,158.52万元，比2021年预算数增加1,726.42万元。增加的原因主要是2022年根据学校事业发展需要，用财政专户管理资金安排的支出增加。且支出都是以项目支出的方式呈现。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2022年部门预算中，本单位不涉及州对下专项转移支付资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2022年部门预算中，本单位不涉及州对下专项转移支付资金。
（三）经济社会事业发展事项
2022年部门预算中，本单位不涉及州对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目43个，政府采购预算总额1,472.80万元，其中：政府采购货物预算1,202.80万元、政府采购服务预算270.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2022年部门预算中单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。较上年减少17.98万元。下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄医药高等专科学校2022年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
楚雄医药高等专科学校2022年一般公共预算财政拨款公务接待费为0.00万元，较上年减少7.33万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
一般公共预算财政拨款公务接待费比上年减少7.33万元，原因是2022年单位使用财政专户管理资金安排公务接待费，未使用一般公共预算财政拨款安排相关经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄医药高等专科学校2022年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少10.65万元，下降100%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费0.0万元，较上年减少10.65万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车运行维护费较上年减少10.65万元，主要原因是2022年单位使用财政专户管理资金安排公务用车运行维护费，未使用一般公共预算财政拨款安排相关经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年部门预算中无部门重点领域财政项目支出。
特定目标类项目如下：
（一）项目名称：学校基本建设专项经费
2022年学校用财政专户管理资金安排的基本建设经费，总体目标：培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要，我校的学生“出口畅、入口旺”，毕业生就业率一直在90%以上。学校现占地467亩，校舍建筑面积为11.5万平方米，全日制在校学生（含普通专科、五年制专科、中专）不断增长。
项目绩效目标，产出指标—质量指标—培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展（指标值，逐步提高）；效益指标—社会效益指标—为社会培养合格的卫生专业人才（指标值，逐步提高）；满意度指标—服务对象满意度指标—办社会满意的高等职业院校（指标值，社会满意度）。
（二）项目名称：学校事业发展专项经费
2022年学校用财政专户管理资金安排的人员及运转经费，维护日常运转满足教育教学工作需要。总体目标：培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要，我校的学生“出口畅、入口旺”，毕业生就业率一直在90%以上。学校现占地467亩，校舍建筑面积为11.5万平方米，全日制在校学生（含普通专科、五年制专科、中专）不断增长。
项目绩效目标，产出指标—质量指标—培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展（指标值，逐步提高）；效益指标—社会效益指标—为社会培养合格的卫生专业人才（指标值，逐步提高）；满意度指标—服务对象满意度指标—办社会满意的高等职业院校（指标值，社会满意度）。
（三）项目名称：政府集中采购类专项资金
2022年学校用财政专户管理资金安排的政府采购类，满足学校日常办公、教学需要，培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要，我校的学生“出口畅、入口旺”，毕业生就业率一直在90%以上。为楚雄州医疗卫生事业培养后备人才。为社会提供医疗卫生方面的服务，办社会满意的大学。
项目绩效目标，产出指标—质量指标—培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展（指标值，逐步提高）；效益指标—社会效益指标—为社会培养合格的卫生专业人才（指标值，逐步提高）；满意度指标—服务对象满意度指标—办社会满意的高等职业院校（指标值，社会满意度）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3、“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、财政拨款：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
5、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
6、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等
7、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为高等学校，属公益二类事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，楚雄医药高等专科学校资产总额31,207.67万元，其中，流动资产1,156.1万元，固定资产 16,648.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程 11,179.46万元，无形资产2,224.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,684.4万元，其中固定资产减少29.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产710.00平方米，资产出租收入 273.97万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
楚雄医药高等专科学校
2022年 3 月 17 日
监督索引号53230000236100111
附件：
