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楚雄彝族自治州广通医院2024年预算公开
发布日期:2024-03-07 来源:原创 浏览:5302次 分享到:

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楚雄彝族自治州广通医院2024年预算公开目录

 

第一部分 楚雄彝族自治州广通医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州广通医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

 

楚雄彝族自治州广通医院2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄彝族自治州广通医院(楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院)承担着辖区疾病诊疗、护理、预防保健服务;负责全州传染病及突发公共卫生事件相关的隔离治疗、临床指导、业务培训工作;负责全州执业医师实践技能考试工作;为楚雄医专及其他学校提供医学教学及临床实习服务。

(二)机构设置情况

我院实行一套班子、三块牌子管理模式(楚雄彝族自治州广通医院、楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院),属全额拨款事业单位编制,床位定编130张(楚雄彝族自治州传染病医院50张、楚雄彝族自治州广通医院80张),实际开放50张,人员编制为104人。根据2023年12月6日十三届州人民政府第39次常务会议、2023年12月12日十届州委常委第113次会议精神,楚雄彝族自治州广通医院整体划并楚雄医药高等专科学校。

我部门共设置17个内设机构,包括:党政办、人事科、医务科、护理部、财务后勤科、医保信息科、科教科、内一科、内二科、外妇科、口腔科、药剂科、医学影像科、检验科、消毒供应室、预防保健科、感染管理科。

所属单位0个。

(三)重点工作概述

1、继续推进传染病医疗救治体系建设,提升应对重大公共卫生事件医疗救治能力水平。

2、深化规范诊疗流程管控,提高医疗质量管理水平,切实保障医疗安全。

3、加强人才队伍建设,强化传染病防治学习培训,定期开展传染病应急防控演练,提高职工队伍综合素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制104人,其中:行政编制0人,事业编制104人。在职实有84人,其中:财政全额保障84人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 125人,其中: 离休 0人,退休 125人。

车辆编制4辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,190,482.38元,其中:一般公共预算20,190,482.38元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比,部门财务总收入减少1,125,710.26元,下降5.28%,其中:一般公共预算财政拨款减少60,710.26元,下降0.30%;事业单位经营收入减少1,000,000.00元,下降100.00%;其他收入减少65,000.00元,下降100.00%,主要减少原因为2024年单位撤并后,事业单位经营收入和其他收入比上年减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入20,190,482.38元,其中:本年收入20,190,482.38元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款20,190,482.38元(本级财力20,190,482.38元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。 

与上年对比财政拨款收入减少60,710.26元,下降0.30%,主要减少原因为一般公共预算财政拨款中在职人员经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,190,482.38元。财政拨款安排支出20,190,482.38元,其中:基本支出20,190,482.38元,与上年对比减少10,710.26元, 下降0.05%,主要减少原因为在职人员经费比上年减少;项目支出0.00元,与上年相比减少50,000.00元,下降100.00%,主要减少原因为2024年单位撤并,未安排项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

基本支出20,190,482.38元,主要用于:

1. 2080502事业单位离退休4,826,888.64元,主要用于事业单位离退人员退休费和公用经费支出。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,697,254.41元,主要用于事业单位人员基本养老保险缴费。

3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出884,324.98元,主要用于事业单位人员职业年金缴费。

4. 2080801死亡抚恤23,675.41元,主要用于单位遗属人员生活补助。

5. 2100203传染病医院9,675,641.66元,主要用于传染病医院人员经费、公用经费支出。

6. 2100301城市社区卫生机构845,036.43元,主要用于综合医院人员经费、公用经费支出。

7. 2101102事业单位医疗563,681.92元,主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。

8. 2101103公务员医疗补助624,906.13元,主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费。

9. 2101199其他行政事业单位医疗支出54,340.00元,主要用于事业单位人员大病医疗保险缴费。

10. 2210201住房公积金994,732.80元,主要用于事业单位人员住房公积金缴费。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付资金。

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额105,000.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算105,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州广通医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄彝族自治州广通医院2024年一般公共预算财政拨款因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员,无此项支出。

(二)公务接待费

楚雄彝族自治州广通医院2024年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相比无变化。主要原因是2024年单位撤并,未安排公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州广通医院2024年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为50,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;公务用车运行维护费50,000.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年部门预算未安排重点项目支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年预算机关运行经费安排0.00元,较上年减少0.00元,下降0.00%;我单位为全额拨款事业单位,无机关运行经费安排。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,楚雄彝族自治州广通医院资产总额25,538,290.14元,其中,流动资产314,787.58元,固定资产11,888,582.19元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产13,334,920.37元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1,529,588.22元,其中固定资产减少793,644.27元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产73项,账面原值1,936,599.18元,实现资产处置收入1,760.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。


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