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楚雄医药高等专科学校2020年度部门决算
发布日期:2022-02-24 来源:原创 浏览:736次 分享到:

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楚雄医药高等专科学校2020年度部门决算


目录


第一部分  楚雄医药高等专科学校概况


一、主要职能


二、部门基本情况


第二部分  2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


二、国有资产占用情况


三、政府采购支出情况


四、部门绩效自评情况


(一)部门整体支出绩效自评情况


(二)部门整体支出绩效自评表


(三)项目支出绩效自评表


五、其他重要事项情况说明


第五部分  名词解释


第一部分  楚雄医药高等专科学校概况


一、主要职能


(一)主要职能


培养高等专科学历医药人才,促进卫生事业发展。负责医药卫生类三年制普通高等专科学生培养,负责医药卫生类普通中专及初中起点五年制专科学生培训,负责医药卫生类成人教育,负责乡村医生培训,承担医药卫生类科研工作。学校现占地467亩,校舍建筑面积为11.5万平方米,全日制在校学生(含普通专科、五年制专科、中专)10275名,其中专科生2207名,中专生1068名。


(二)2020年度重点工作任务介绍


根据学校发展初步规划的发展目标任务,通过一段时期的建设发展,学校全面形成高水平发展格局。学校整体办学实力更加坚实,办学条件更加完善,办学能力更加雄厚,办学水平和社会声誉更加提升,建成“设施设备更加完善、校园环境更加优美、师资队伍更加强大、发展优势更加突出、办学特色更加明显”的医药高等教育院校,力争创建本科院校。


1、提高办学层次,扩大办学规模,打造高水平学校。


2、打造高水平专业群。


3、提高人才培养质量。


4、建设高水平师资队伍。


5、建设高水平学校办学基础能力。


二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成


纳入楚雄医药高等专科学校2020年度部门决算编报的单位共1个。


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


楚雄医药高等专科学校2020年末实有人员编制308人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制308人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员262人(含参公管理事业人员0人)。


离退休人员89人。其中:离休3人,退休86人。


实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。


第二部分  2020年度部门决算表


(详见附件)


第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


楚雄医药高等专科学校2020年度收入合计16,218.18万元。其中:财政拨款收入10,637.63万元,占总收入的65.59%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入4,500.00万元,占总收入的27.75%;经营收入35.14万元,占总收入的0.22%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入1,045.42万元,占总收入的6.45%。2020年收入结构图如图1:



从收入结构图来看,2020年财政拨款收入占全年收入的比重最大,其次是事业收入,由此可知学校的发展壮大少不了自身的努力即扩大招生规模增加非税收入,更离不开中央及地方财政的大力支持。


2020年收入比2019年收入增加1554.15万元。导致收入大幅增加的主要原因是:(1)2020年我校学生人数增加,相应的生均拨款收入增加。(2)2020年省教育厅对高校的助学金拨款增加。2020年收入与2019年对比情况见表1、图2:



二、支出决算情况说明


楚雄医药高等专科学校2020年度支出合计15,709.52万元。其中:基本支出9,655.56万元,占总支出的61.46%;项目支出6,042.48万元,占总支出的38.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共11.48万元,占总支出的0.07%。支出结构图如图3:




(一)基本支出情况


2020年度用于保障楚雄医药高等专科学校正常运转的日常支出9,655.56万元。与上年对比增加802.17万元,增长率为9.06%,主要原因是2020年扩大了招生规模,学生数增加,教职工数也增加,一般性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,187.73万元,占基本支出的64.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,467.83万元,占基本支出的35.92%。2020年支出与2019年对比情况见表2、图4。




(二)项目支出情况


2020年度用于保障楚雄医药高等专科学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,042.48万元。与上年对比增加了231.83万元,增长率为3.99%,主要原因是2020年财政项目专项经费增加,省教育厅对高校的助学金拨款增加。2020年支出与2019年对比情况见表2、图4。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


楚雄医药高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款支出10,637.63万元,占本年支出合计的67.71%。与上年对比增加2030.64万元,增长率为23.48%,主要原因是2020年学生人数增加,生均财政拨款收入增加,用财政拨款形成的支出相应增加。2020年支出来源与2019年对比情况如图5。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况


1.教育(类)支出10,589.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.55%。主要用于学校工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。财政拨款是根据我校学生数,按12000元/人的生均标准下拨到205类“教育支出”科目中。


2.社会保障和就业(类)支出13.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于统筹外养老金支出2.72万元,抚恤金支出11.24万元。


3.卫生健康(类)支出16.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于发放农村定向医学生生活补助。


4.住房保障(类)支出17.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于职工购房补贴支出。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


楚雄医药高等专科学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.56万元,支出决算为7.56万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为3.24万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4.32万元,完成预算的100%。我校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数与决算数一致,主要原因是我校严格按照预算以及中央八项规定和厉行节约的要求安排三公经费支出。


2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.27万元,下降14.40%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.84万元,下降20.55%;公务接待费支出决算减少0.43万元,下降9.12%。“三公”经费较上年减少的主要原因是响应国家的政策厉行节约,公务接待费支出减少;我单位进行公务用车改革后,公务用车购置及运行费支出减少。


 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况


2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.24万元,占42.89%;公务接待费支出4.32万元,占57.11%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。


2. 公务用车购置及运行维护费支出3.24万元。其中:


公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。


公务用车运行维护支出3.24万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。


3.公务接待费4.32万元。其中:


国内接待费支出4.32万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次616人(其中:外事接待人次0人)。主要用于学生实习合作单位来访、相关学校和医院来访发生的接待支出。


国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


楚雄医药高等专科学校2020年机关运行经费支出0.00万元。部门机关运行经费为行政单位和参照公务员管理办法的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,我单位为高校,无此项经费。


二、国有资产占用情况


截至2020年12月31日,楚雄医药高等专科学校资产总额37311.88万元,其中,流动资产1306.49万元,固定资产24444.63万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程9300.91万元,无形资产2259.85万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。


与上年相比,本年资产总额增加4175.87万元,其中固定资产增加985.44万元。出租房屋710平方米,账面原值173.55万元,实现资产使用收入30.95万元。



三、政府采购支出情况


2020年楚雄医药高等专科学校共上报政府采购申请(包括货物类、工程类、服务类)20个项目,申报项目预算资金1406.26万元,实际采购金额为1231.69万元。其中货物类申报项目12个,预算资金492.46万元,实际采购金额为416.51万元;工程类申报项目6个,预算资金826.80万元,实际采购金额为752.20万元;服务类申报项目2个,预算资金87万元,实际采购金额为62.98万元。采购方式中:政府公开招标6个、询价2个,竞争性谈判11个,邀请招标1个。本年度完成采购项目20个。


四、部门绩效自评情况


部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。


五、其他重要事项情况说明


(一)全口径“三公”经费情况说明


1、因公出国(境)费用2020年决算数为0元,比2019年决算数减少333220.00元。今年由于疫情影响未安排公务出国活动。


2、公务接待费2020年决算数为159162.90元,比起2019年决算数164433.00元减少5270.10元。公务接待连续三年都比上年有所减少,原因主要是响应国家的政策厉行节约。


3、公务用车运行维护费2020年决算数为110339.25元,较2019年决算数165777.32减少了55438.07元。主要原因是我单位进行公务用车改革后,相应减少费用开支。


(二)资产负债情况分析


2020年资产负债率为1.8%,比2019年的5%有所下降,原因是2020年归还了交通银行贷款本金7281250.00元。


(三)2019年取得的主要事业成效


1.学校2020年用于房屋建筑物构建和基础设施建设的支出1796万。


2.新增固定资产主要有:图书56.46万元,专用设备212.17万元,一般设备197.40万元,家具、用具、装具及动植物519.41万元。新增无形资产—软件54.30万元。


3.学校教学质量在稳步提高,招生人数不断增加,2020年学生数增加1290人,学校办学规模在不断扩大。


六、相关口径说明


(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。


(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。


(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释


(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。


(二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。


(三)政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。







楚雄医药高等专科学校


2021年9月23


监督索引号53230000236101111




附件:

楚雄医药高等专科学校2020年度决算公开表样20211019102925251.xls