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楚雄彝族自治州广通医院部门2020年度部门决算
发布日期:2022-02-24 来源:原创 浏览:614次 分享到:

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楚雄彝族自治州广通医院部门2020年度部门决算



目录


第一部分  楚雄彝族自治州广通医院概况


一、主要职能


二、部门基本情况


第二部分  2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


二、国有资产占用情况


三、政府采购支出情况


四、部门绩效自评情况


(一)部门整体支出绩效自评情况


(二)部门整体支出绩效自评表


(三)项目支出绩效自评表


五、其他重要事项情况说明


六、相关口径说明


第五部分  名词解释



第一部分  楚雄彝族自治州广通医院概况


一、  主要职能


(一)主要职能


楚雄彝族自治州广通医院(楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院)承担着辖区疾病诊疗、护理、预防保健服务;负责全州传染病及突发公共卫生事件相关的隔离治疗、临床指导、业务培训工作;负责全州职业医师实践技能考试工作;为楚雄医专及其他学校提供医学教学及临床实习服务。


(二)2020年度重点工作任务介绍


1、注重党的政治建设,发挥思想引领作用。结合岗位实际认真开展“干在实处,走在前列”大比拼活动,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,统一思想认识不断提升服务能力。2020年1月党总支完成换届选举,产生了新一届领导班子。全年开展党总支中心组学习4次、委员集中学习3次;严格落实“三会一课”制度,认真组织“主题党日”活动,党总支、党支部共召开委员会议40次,召开小组会25次,召开党员大会10次,组织党课6次,开展“主题党日”活动15次,组织12名党员参加楚雄医专开展的“万名党员进党校”示范培训班学习; 组织开展“学雷锋志愿服务”活动16次,累计服务时长1843小时;州级文明单位建设经州文明办考核组现场和测评系统考核,顺利通过第二轮复审。


2、发挥传染病应急救治职能,努力完成疫情防控工作任务。2020年我院作为州传染病医院、州级新冠肺炎患者医疗救治定点医院,积极开展救治工作。组织全院职工传染病防治培训11次、实战化应急演练2次,接诊发热患者154人次,接收疑似病例、医学观察病例及发热病例住院治疗12人,救治信息做到“日报告、零报告”,突发疫情有效处置率100%,医护人员零感染。2020年全院职工为疫情防控捐款6850元、义务献血5900毫升,为疫情防控工作尽一份力。2名医师分别获得楚雄州、禄丰市抗疫先进个人表扬、1名护士获得州妇联“三八红旗手”表扬。机关党支部等3个先进集体、刘江等18个先进个人获得楚雄医专抗疫先进集体和个人表扬。


3、重点和常态工作两手抓,艾滋病防治工作有突破。2020年对在治的90名患者开展抗病毒治疗工作,同时依托“红枫林之家”开展艾滋病患者随访工作340人次,开展服药依从性教育和健康宣教工作,及时为患者提供心理支持,不断提升服药依从性和患者各项监控指标的改善,改善患者生存质量,提高生存率。2020年列为个案管理24人,对新入组、脱失找回、高病毒载量病人,制定针对性的管理方案,根据患者状况调整治疗方案,6人成功出案。


4、发挥公立医院职能,完成公立医院综合改革各项工作任务。及时、准确地掌握医改政策,制作宣传展板、发放宣传手册,严格执行优惠减免政策,开展健康扶贫工作,让困难群体享受到医改带来的实惠和便利;积极推进疾病诊断相关分组(DRGs)付费工作,对禄丰市城乡居民住院患者统筹减免费用执行按疾病诊断(DRGS)分组付费方式进行结算。


5、强化岗位练兵,提高职工综合业务素质。强化全院职工防控知识和技能的学习培训,提升重大传染病应急救治服务能力。在全院职工中组织开展“三基三严”技能培训、传染病救治应急演练和三级穿脱防护服操作技能培训、考核等,强化职工学习成效,提升与时势相适应、与工作要求相适应的工作本领,内强素质、外强技能,提高医院的诊疗服务水平。


二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成


纳入楚雄彝族自治州广通医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


楚雄彝族自治州广通医院部门2020年末实有人员编制104人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制104人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员88人(含参公管理事业人员0人)。


离退休人员131人。其中:离休0人,退休131人。


实有车辆编制4辆,年末在编实有车辆2辆。



第二部分  2020年度部门决算表


(详见附件)



第三部分  2020年度部门决算情况说明


一、  收入决算情况说明


楚雄彝族自治州广通医院2020年度收入合计1936.43万元,其中:财政拨款收入1768.14万元,占总收入91.31%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入125.57万元,占总收入6.48%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入42.72万元,占总收入2.21%。与上年对比总收入减少95.79万元,主要原因分析: 2020年奖励性绩效工资96.51万元批复下达较晚,未在本年兑现发放,导致财政补助收入减少43.31万元;因疫情影响,医疗服务收入减少94.36万元;本年突发新冠肺炎疫情,新增州卫健委转拨财政防控资金40万元和楚雄医专补助防疫经费2万元等。


二、支出决算情况说明


楚雄彝族自治州广通医院2020年度支出合计1959.51 万元,其中:基本支出1918.61万元,占总支出97.91%;项目支出40.90万元,占总支出2.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出减少72.46万元,主要原因分析:2020年奖励性绩效工资96.51万元批复下达较晚,未在本年兑现发放,财政补助支出减少,以及医疗服务收入下降导致相关成本支出减少,导致基本支出减少82.39万元;新增新冠肺炎疫情防控资金,项目支出增加9.93万元。


(一)基本支出情况


2020年用于保障楚雄彝族自治州广通医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1918.61万元,与上年对比基本支出减少82.39万元,主要原因分析:人员经费、办公经费、药品及卫生材料费等支出比上年减少。包括基本工资,津贴补贴、社会保障费等人员经费支出1700.18万元,占基本支出的88.62%;办公经费、印刷费、水电费、药品及卫生材料费等日常公用经费支出218.43万元,占基本支出的11.38%。


(二)项目支出情况


2020年度用于保障楚雄彝族自治州广通医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出40.90万元。与上年对比项目支出增加9.93万元,主要原因分析:2020年新增新冠肺炎疫情防控资金。具体项目开支及开展工作情况包括新冠肺炎疫情防控22.11万元、艾滋病防治10.79万元、公立医院改革补助8万元。


三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


楚雄彝族自治州广通医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1768.14万元,占本年支出合计的90.23%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少51.31万元,主要原因分析:2020年奖励性绩效工资96.51万元批复下达较晚,未在本年兑现发放;新增新冠肺炎疫情防控资金;退休人员调增养老金等。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      


1. 社会保障和就业(类)支出620.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的35.07%。主要用于离退费发放496.47万元、缴纳在职人员养老保险120.50万元、缴纳职业年金3.17万元;


2. 卫生健康(类)支出1057.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.82%。主要用于传染病医院和综合医院人员经费、公用经费支出;


3. 住房保障(类)支出90.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于缴纳在职职工住房公积金;


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


楚雄彝族自治州广通医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元,支出决算为7.10万元,完成预算的88.75%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出预算为7万元,支出决算为6.99万元,完成预算的99.86%;公务接待费支出预算为1万元,决算为0.11万元,完成预算的11.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“八项规定”后公务接待费大幅降低。


2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.38万元,下降32.25%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.98万元,下降29.90%;公务接待费支出决算减少0.40万元,下降78.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆比上年减少一辆;严格执行“八项规定”后公务接待费大幅降低。


 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况


2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.99万元,占98.48%;公务接待费支出0.11万元,占1.52%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。


2.公务用车购置及运行维护费支出6.99万元。其中:


公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。


公务用车运行维护支出6.99万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车和医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。


3.公务接待费支出0.11万元。其中:


国内接待费支出0.11万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展日常公务接待发生的接待支出。


国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。



第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


楚雄彝族自治州广通医院属于事业单位,2020年机关运行经费支出0万元。


二、  国有资产占用情况


截至2020年12月31日,楚雄彝族自治州广通医院资产总额3001.22万元,其中,流动资产88.99万元,固定资产1478.02万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产1434.21万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少431.54万元,其中;流动资产减少83.86万元,固定资产净减少213.97万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程减少0万元,无形资产减少133.71万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物1684.61平方米,账面原值84.08万元(无偿划拨广通镇人民政府);处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产51项,账面原值69.32万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。




三、  政府采购支出情况


2020年度,部门政府采购支出总额67.54万元,其中:政府采购货物支出64.30万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.24万元。授予中小企业合同金额67.54万元,占政府采购支出总额的100%。


四、  部门绩效自评情况


部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表12)


五、其他重要事项情况说明


无。


六、相关口径说明


(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。


(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。



第五部分  名词解释


一、一般公共预算收入:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。


二、一般公共预算支出:指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。


三、基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。


四、项目支出:是部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。


五、经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。


六、功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。




楚雄彝族自治州广通医院


2021年9月18日


监督索引号53230000377201111



附件:

楚雄彝族自治州广通医院2020年部门决算公开情况表.xls