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楚雄彝族自治州医药高等专科学校2020年预算公开目录
发布日期:2022-02-24 来源:原创 浏览:525次 分享到:

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附件1


楚雄彝族自治州医药高等专科学校2020年预算公开目录


第一部分 楚雄彝族自治州医药高等专科学校2020年部门预算编制说明


第二部分 楚雄彝族自治州医药高等专科学校2020年部门预算表


一、部门财务收支总体情况表


二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、2020年部门支出政府经济分类明细表


五、部门基本支出情况表


六、2020年部门项目支出汇总表


七、2020年部门项目支出明细表


八、部门政府性基金预算支出情况表


九、2020年部门国有资本经营支出预算表


十、部门财政拨款收支总体情况表


十一、2020年部门财政拨款基本支出情况表


十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表


十三、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)


十四、2020年部门专项业务经费明细表


十五、2020年部门财政拨款项目支出明细表


十六、2020年部门“三公”经费预算表


十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表


十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表(本次下达)


十九、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)


二十、州对下转移支付绩效目标表


二十一、部门政府采购情况表


二十二、2020年部门政府购买服务预算表


二十三、2020年部门非税收入情况汇总表


二十四、2020年部门基础数据表


附件2


楚雄医药高等专科学校2019年部门预算编制说明



一、基本职能及主要工作


(一)部门主要职责


培养专科及少量中专学历卫生技术人才,促进卫生事业发展,开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要,我校的学生“出口畅、入口旺”,毕业生就业率一直在90%以上。


(二)机构设置情况


属独立编制、独立核算事业机构,机构数为1个;2006年2月经国家教育部批准由楚雄州卫生学校升格为楚雄医药高等专科学校,属副厅级事业单位,下设23个部门。


(三)重点工作概述


培养医学专科及少量中专学历卫生技术人才。


二、预算单位基本情况


我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:


在职人员编制308人,其中:行政编制0人;事业编制308人。在职实有257人,其中: 财政全供养 257人,财政部分供养 0人,非财政供养 0人。


离退休人员 87人,其中: 离休 3人,退休 82人。


车辆编制3辆,实有车辆3辆。


在校学生人数8985人。


三、预算单位收入情况


(一)部门财务收入情况


2020年部门财务总收入 15238.40万元,其中:一般公共预算8780.12万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。


与上年对比部门财务总收入增加3640.32万元,主要原因学生人数增加1028人。


(二)财政拨款收入情况


2020年部门财政拨款收入 万元,其中:本年收入15238.40万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15238.40万元(本级财力8780.12万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的教育收费6458.28万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元)。


与上年对比部门财务总收入增加3640.32万元,主要原因学生人数增加1028人。


四、预算单位支出情况


2020年部门预算总支出15,238.40万元。财政拨款安排支出15,238.40万元,其中:基本支出8780.12万元,与上年对比基本支出减少1024.96万元,主要原因:1、压缩基本支出;2、是用财政专户管理的教育收费支部分基本支出。


项目支出0.00万元,与上年对比部门项目支出减少1793.00万元,主要原因是按经济分类后有的支出不用再列入项目支出。


(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况


功能科目分组主要用于: 2050302 中等职业教育:452.12万元;2050305 高等职业教育:8328.00万元。


(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况


经济科目分组(其中: 30101 基本工资:1171.96万元; 30102 津贴补贴:226.61万元; 30103 奖金:97.66万元; 30107 绩效工资:2053.60万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:239.31万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:134.61万元; 30111 公务员医疗补助缴费:84.37万元; 3011299 其他社会保障缴费:13.37万元; 30113 住房公积金:179.48万元; 30199 其他工资福利支出:600.00万元; 30201 办公费:30.00万元; 30202 印刷费:80.00万元; 30203 咨询费:50.00万元; 30204 手续费:240.00万元; 30205 水费:90.00万元; 30206 电费:90.00万元; 30207 邮电费:73.00万元; 30209 物业管理费:15.00万元; 30211 差旅费:100.00万元; 30213 维修(护)费:200.00万元; 30214 租赁费:20.00万元; 30215 会议费:100.00万元; 30216 培训费:50.00万元; 30218 专用材料费:280.00万元; 30226 劳务费:300.00万元; 30227 委托业务费:100.00万元; 30228 工会经费:250.00万元; 30240 税金及附加费用:10.00万元; 30299 其他商品和服务支出:514.00万元; 30301 离休费:37.34万元; 30302 退休费:176.77万元; 30305 生活补助:8.44万元; 31099 其他资本性支出:1164.60万元。


项目支出0.00万元。


五、州对下专项转移支付情况


部门列入州对下专项转移支付项目金额0.00万元。按支出功能分类为: 0元,具体项目清单: 。


六、政府采购预算情况


    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目13个,采购预算资金505.96万元(详见附表)。


七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明


楚雄医药高等专科学校2020年度“三公”经费预算89.26万元,较上年减少8.4万元,“三公”经费预算增减幅度下降了9.41%,具体变动情况如下:


(一)因公出国(境)费


2020年因公出国(境)费预算为40.5万元,较上年减少4.50万元,下降)10%,共计安排因公出国(境)团组2个,因公出国(境)15人次。增减变化原因主要原因是;今年学校利用德国促进贷款建设教学实验基地项目,贷款金额2000万元欧元,购买设备需要进行出国考察,采用国际招标;需要加强和德国贷款方进行深入的协商,严格减少因公出国人次。


(二)公务接待费


2020年公务接待费预算为17.36万元,较上年减少1.90万元,下降9.87%,国内公务接待批次为100次,共计接待800人次。主要原因是:严格控制接待事项,不符合接待事项的一律不接待,2020年进一步加强接待管理办法,公务接待人次预计比上年减少。。


(三)公务用车购置及运行维护费


2020年公务用车购置及运行维护费为23.00万元,减少2.00万元,下降8%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费23万元,较上年减少2.00万元,下降8%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。减少原因是:严格控制公务用车审批制度,公务用车运行费主要用于安排州内外因公出差、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因为是对公务用车实行定点维修,严控支出,缩减了运行维护费。


八、  重点项目预算绩效目标情况


学校2020年整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理,严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行,符合相关规定的格式要求,内容完整、全面经费安排本着实事求是的原则,勤俭节约的原则,精打细算,统筹安排,合理分配经费支出,财政安排的预算资金全部用于保障运转和开展专项业务工作。项目资金使用专款专用,部门项目经费必须专款专用,加强监督检查,提高资金使用效益。属政府采购范围的支出,要严格按照《楚雄州财政局关于对州级单位政府采购实行计划管理的通知》(楚财采〔2014〕4号)的要求申报政府采购计划。对纳入2019年部门政府采购项目15项,将于6月30日完成采购申报,同时,切实加快支出进度,严格执行支出时限规定。2019年预算执行过程中,我部门将围绕预期绩效目标,对实施预期绩效目标进行动态跟踪,及时发现并纠正实施过程中存在的问题,确保绩效目标如期实现。


(一)学校基本建设项目项目目标今年能完工并投入使用,一级指标,工程质量达到满意度指标,二级指标,基本建设项目投入使用后服务对象满意,三级指标工程质量优良;


(二)教学业务支出6项,今年能完工并投入使用,一级指标,工程质量达到满意度指标,二级指标,基本建设项目投入使用后服务对象满意,三级指标工程质量优良;


(三)教学及办公设备一批17项,尽快进行招标,完成采购任务,目标今年能投入使用,一级指标,工程质量达到满意度指标,二级指标,基本建设项目投入使用后服务对象满意,三级指标工程质量优良;


财政安排的预算资金全部用于保障运转和开展专项业务工作。


九、其他公开信息


(一)专业名词解释


外贷项目专项经费:利用德国促进贷款建设教学实验基地项目,贷款金额2000万元欧元,贷款期限15年,德国促进贷款对贷款国别无限制,采用国际招标,竞争性强,支持土建,最符合项目单位的采购要求,为积极获得德国促进贷款,需要到省财政厅、省发改委、国家财政部、国家发改委、外事办等需要经费。


创建特色骨干院校经费:以提高人才培养质量和办学水平、提升服务区域经济和社会能力为目的,以创新校企合作办学体制机制为突破口,以人才培养模式改革与课程体系改革、课程建设为主线,以“双师”结构和“双师”素质教学团队建设、实训实习条件建设、共享型专业教学资源平台建设为支撑,以强化人才培养质量保障体系建设和内部管理机制改革为保证,深化教育教学改革,提升内涵,扎实推进,率先突破。力争通过三年建设,将使学院成为理念先进、特色明显、人才培养质量高、突破。力争通过三年建设,将使学院成为理念先进、特色明显、人才培养质量高、服务能力强的全省高职教育名校。


三公经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。


一般公共预算支出:一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。一般公共预算支出按照其功能分类,包括一般公共服务支出,外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护支出、教育、科技、文化、卫生、体育支出,社会保障及就业支出和其他支出。一般公共预算支出按照其经济性质分类,包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。


(二)机关运行经费安排


我单位属事业单位编制,无机关运行经费安排。


(三)国有资产占用情况


鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。






   








楚雄医药高等专科学校


2020年6月8日


                        


监督索引号53230000236100111



附件2:

461楚雄彝族自治州医药高等专科学校批复附表(学校)20200609112131799.xlsx