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楚雄医药高等专科学校2019年部门决算公开说明
发布日期:2022-02-24 来源:原创 浏览:570次 分享到:

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楚雄医药高等专科学校2019年部门决算公开说明


第一部分  楚雄医药高等专科学校概况


一、主要职能


二、部门基本情况


第二部分  2019年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


八、财政专户管理资金收入支出决算表


九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表


第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


二、国有资产占用情况


三、政府采购支出情况


四、部门绩效自评情况


(一)项目支出概况


(二)项目支出绩效自评


(三)项目绩效目标管理


(四)2019部门整体支出绩效自评报告


(五)部门整体支出绩效自评表


五、其他重要事项情况说明


第五部分  名词解释



第一部分   楚雄医药高等专科学校概况



一、主要职能


(一)主要职能


培养高等专科学历医药人才,促进卫生事业发展。负责医药卫生类三年制普通高等专科学生培养,负责医药卫生类普通中专及初中起点五年制专科学生培训,负责医药卫生类成人教育,负责乡村医生培训,承担医药卫生类科研工作。学校现占地467亩,校舍建筑面积为11.5万平方米,全日制在校学生(含普通专科、五年制专科、中专)8985名,其中专科生6940名,中专生2045名。


(二)2019年度重点工作任务介绍


根据学校发展初步规划的发展目标任务,通过一段时期的建设发展,学校全面形成高水平发展格局。学校整体办学实力更加坚实,办学条件更加完善,办学能力更加雄厚,办学水平和社会声誉更加提升,建成“设施设备更加完善、校园环境更加优美、师资队伍更加强大的、发展优势更加突出、办学特色更加明显”的医药高等教育院校,力争创建本科院校。


1、提高办学层次,扩大办学规模,打造高水平学校。


2、打造高水平专业群。


3、提高人才培养质量。


4、建设高水平师资队伍。


5、建设高水平学校办学基础能力。


二、部门基本情况


(一)部门决算单位构成


纳入2019年部门决算编报的单位共1个。


(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


楚雄医药高等专科学校2019年末实有人员编制308人,在职在编实有人员259人。


离退休人员90人。其中退休人员87人,离休人员3人。


实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。




第二部分  2019年度部门决算表


(详见附件)



第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


楚雄医药高等专科学校2019年度收入合计14,664.04万元。其中:财政拨款收入8,606.99万元,占总收入的58%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入5,083万元,占总收入的34%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入974.04万元,占总收入的6%。与上年对比总收入增加了1,218.88万元,增长9%,主要原因为:(1)2019年财政根据预算核拨事业收入增加,(2)2019年各级奖助学金款项增加。



二、支出决算情况说明


楚雄医药高等专科学校2019年度部门决算总支出14,664.04万元。其中:基本支出8,853.39万元,占总支出的60%;项目支出5,810.65万元,占总支出的40%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。



(一)基本支出情况


2019年度用于保障学校正常运转的基本支出8,853.39万元。与上年对比减少337.82万元,减少比率3%,主要原因是学校践行厉行节约一般性支出有所减少。其中工资福利支付及对个人家庭的补助支出占基本支出的70%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品和服务支出占基本支出的28%。


(二)项目支出情况   


2019年度用于专项业务工作的经费支出5,810.65万元。与上年对比增加1,556.70万元,增长率36%。主要原因是2019年财政项目专项经费增加。


三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况


2019年度一般公共预算财政拨款支出8,606.99万元,占本年支出合计的58%。与上年对比增加了843.36万元,减少比率8%。主要原因是。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                 


1.教育支出8,558.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于学校工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。财政拨款时根据我校学生数,按12000元/人的生均标准下拨到205类“教育支出”科目中。


2.科学技术支出6.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于应用技术研究与开发支出。


3.社会保障和就业支出31.85万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于职业年金缴费19.77万元,抚恤金12.08万元。


4. 住房保障支出10.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于职工购房补贴支出。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况


楚雄医药高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.26万元,支出决算为8.83万元,完成预算的19%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4.08万元,完成预算的16%;公务接待费支出决算为4.75万元,完成预算的3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是,学校有财政拨款收入、事业收入两部分收入,本年度公务接待资金侧重于安排财政拨款资金,故单看财政拨款支出公务接待费有所增加,但总的基本支出中公务接待费并未增加,并未超全年预算。


楚雄医药高等专科学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.83万元,比2018年增加1.09万元,增加14%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,与2017年相同;公务用车购置及运行费支出决算为4.08万元比2018年减少1.77万元,下降3%;公务接待费支出决算为4.75万元,比2018年增加2.86万元,增加151%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是因为,学校有财政拨款收入、事业收入两部分收入,本年度公务接待资金侧重于安排财政拨款资金,故单看财政拨款支出公务接待费有所增加,但总的基本支出中公务接待费并未增加,并未超全年预算。


 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    


2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.08万元,占46%;公务接待费支出4.75万元,占54%。具体情况如下:


1.因公出国(境)费支出0万元。


2. 公务用车购置及运行维护费支出4.08万元。其中:


公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。


公务用车运行维护支出4.08万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。


3.公务接待费支出4.75万元。其中:


国内接待费支出4.75万元,共安排国内公务接待45批次,接待人次950人。主要用于学生实习合作单位来访、相关学校和医院来访发生的接待支出。


国(境)外接待费支出0万元。



第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况


2019年机关运行经费支出0万元,部门机关运行经费为行政单位和参照公务员管理办法的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,我单位为高校,无此项经费。


二、国有资产占用情况


截至2019年12月31日,单位资产总额26,364.52万元,其中,流动资产843.29万元,固定资产16,692.96万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程6,627.84万元,无形资产2,200.43万元,其他资产0万元。


三、政府采购支出情况


2019年楚雄医药高等专科学校共上报政府采购申请(包括货物类、工程、服务类)29个项目,申报项目预算资金1379.54万元,实际采购金额为721.87.71万元。其中货物类申报项目22个,预算资金918.04万元,实际采购金额为533.92万元;工程类申报项目4个,预算资金371万元,实际采购金额为115.80万元;服务类申报项目3个,预算资金90.50万元,实际采购金额为72.15万元采购方式中:政府公开招标9个、询价7个,竞争性谈判9个,定点采购个,协议供货1个,单一来源采购1个。本年度完成采购项目29个。


四、部门绩效自评情况


部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。


五、其他重要事项情况说明


 (一)全口径“三公”经费情况说明


1、2019年“三公”经费支出中:因公出国(境)费用比2018年增加3.6万元,但并未超出 2019年因公出国(境)费用预算数45万元。2019年楚雄医药高等专科学校发生因公出国(境)费用33.32万元,包括:①5位教师赴德国和瑞士进行为期8天的访问,开展交流座谈,学习两国医学专业双元制职业教育体系的先进经验,同时了解当地校企合作的新理念,借鉴到我校学生实习教学任务及职业教育工作当中,学习其先进的教学理念和研究手段,应用到我校的教学及研究工作当中。该交流团组的出访费用2019年支出6.92万元。②为了解英国、爱尔兰在助产及临床方面的新型教育教学方式,探讨提高我校教学科研水平的途径;洽谈校外实训基地项目及教师培训项目,旨在提高我校实践教学质量和人才培养水平。此外,我校正大力创新医学教材,在编全国高职高专护理、药学、检验、临床类专业“十三五”规划教材30余本。此次研讨会,将探讨我校借鉴和参考对方教材方案的可行性,拟邀请两校教师助力我校教材革新,使编写的教材更具实用性、针对性、专业性及前沿性。该团组一行6人的出访培训经费264,000元。学校因公出国(境)费用33.32万元,都从学校的事业收入安排。


2、公务接待费比起2018年减少8065.79元,公务接待连续三年都比上年有所减少,原因主要是响应国家的政策厉行节约。公务接待没有超出2019年19.26万元的预算数。


3、公务用车运行维护费较2018年减少了1.4万元,主要原因是我单位2019年进行公务用车改革,上缴财政车辆一辆,相应减少费用开支。


(二)资产负债情况分析


经计算2019年资产负债率为5%,比2018年的14%有所下降,原因是归还交通银行贷款本金1,031.25万元。


(三)2019年取得的主要事业成效


1、学校2019年用于房屋建筑物构建和基础设施建设的支出2337.87万,归还交通银行贷款本金1031.25万元。


2、新增固定资产主要有:图书20万元,专用设备15.61万元,一般设备58.36万元,家具、用具、装具及动植物397.24万元。新增无形资产—软件118.13万元。


3、学校教学质量在稳步提高,招生人数不断增加,2019年学生数增加1030人,学校办学规模在不断扩大。


六、相关口径说明


(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。


(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。




第五部分  名词解释


(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。


(二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。


(三)政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。










楚雄医药高等专科学校


二〇二〇年九月十一日



监督索引号53230000236101111


点击下载:

2019年部门决算公开表20201012090940204.xls