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楚雄州广通医院2021年部门预算公开
发布日期:2022-02-24 来源:原创 浏览:638次 分享到:

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楚雄彝族自治州广通医院2021年预算公开目录


第一部分 楚雄彝族自治州广通医院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄彝族自治州广通医院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表









楚雄彝族自治州广通医院2021年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

        楚雄彝族自治州广通医院(楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院)承担着楚雄州传染病应急救治职能、突发公共卫生事件及广通周边群众的日常医疗救治任务,是云南省职工医保、楚雄州、县城镇职工和禄丰县居民医保定点医疗机构。

(二)机构设置情况

       我院实行一套班子、三块牌子管理模式(楚雄州广通医院、楚雄州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院),属全额拔款事业单位编制,床位定编130张,实际开放80张,人员编制为104人。2017年9月20日起根据十二届州人民政府第5次常务会议、九届州委第24次常委会议精神,楚雄州广通医院整体划并楚雄医学高等专科学校作为直属附属医院。

        医院设党政办、人事科、医务科、护理部、财务后勤科、医保信息科、科教科7个管理科室;设内一科、内二科、外妇科、口腔科、药剂科、医学影像科、检验科、消毒供应室、预防保健科、感染管理科等业务科室。

(三)重点工作概述

        1、继续推进传染病医疗救治体系建设,提升应对重大公共卫生事件医疗救治能力水平。

        2、深化规范诊疗流程管控,提高医疗质量管理水平,切实保障医疗安全。

        3、加强人才队伍建设,强化传染病防治学习培训,定期开展防控演练,提高职工队伍综合素质。

        4、完成好艾滋病防控工作任务,巩固防控成效。

        5、抓住机遇,落实好公立医院改革的相关工作。

二、预算单位基本情况

        我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

        在职人员编制104人,其中:行政编制0人,事业编制104人。在职实有96人,其中:财政全额保障88人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障8人。

        离退休人员 131人,其中: 离休 0人,退休 131人。

        车辆编制4辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

        2021年部门财务总收入2017.31万元,其中:一般公共预算1847.31万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入170万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

        与上年对比,部门财务总收入减少33.48万元,其中:一般公共预算财政拨款增加71.52万元,事业单位经营收入减少105万元,主要原因分析为一般公共预算财政拨款中在职和退休人员经费比上年增加,事业单位经营收入因疫情影响比上年减少。

(二)财政拨款收入情况

        2021年部门财政拨款收入1847.31万元,其中:本年收入1847.31万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1847.31万元(本级财力1846.71万元,专项收入0.60万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

        与上年对比财政拨款收入增加71.52万元,主要原因分析为一般公共预算财政拨款中在职和退休人员经费比上年增加。

四、预算单位支出情况

        2021年部门预算总支出 2017.31万元。财政拨款安排支出 1847.31万元,其中:基本支出1846.71万元,与上年对比增加70.92万元,主要原因分析在职和退休人员经费比上年增加;项目支出0.60万元,与上年对比增加0.60万元,主要原因分析上年项目支出为0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

        功能科目分组,主要用于:2080502事业单位离退休:485.02万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:126.66万元;2100203传染病医院:884.07万元;2100301城市社区卫生机构:118.78万元;2101102事业单位医疗:78.80万元;2101103公务员医疗补助:58.99万元;2210201住房公积金:94.99万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

        经济科目分组中,基本支出1846.71万元,其中:30101基本工资:396.10万元;30102津贴补贴:179.93万元;30103奖金:191.41万元;30107绩效工资:182.57万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:126.66万元;30110职工基本医疗保险缴费:71.24万元;30111公务员医疗补助缴费:58.99万元; 30112其他社会保障缴费:7.56万元;30113住房公积金:94.99万元;30201办公费:2.00万元;30202印刷费:0.40万元; 30206电费:4.00万元;30207邮电费:3.00万元;30209物业管理费:5.00万元; 30226劳务费:12.00万元;30228工会经费:15.84万元;30231公务用车运行维护费:5.00万元;30239其他交通费用:5.00万元;30299其他商品和服务支出:7.85万元;30302退休费:474.00万元;30305生活补助:3.17万元。

        项目支出0.60万元:30213维修(护)费:0.60万元。

(三)财政专户管理资金支出情况

        本单位无财政专户管理的支出。

五、州对下专项转移支付情况

        本单位无州对下专项转移支付资金。

(一)与中央配套事项

        无。

(二)按既定政策标准测算补助事项

        无。

(三)经济社会事业发展事项

        无。

六、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

        楚雄彝族自治州广通医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.90万元,较上年减少2.10万元,下降26%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

        楚雄彝族自治州广通医院2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年减少0万元,下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

        增减变化原因:与上年相比无增减变化。

(二)公务接待费

        楚雄彝族自治州广通医院2021年公务接待费预算为0.9万元,较上年减少0.10万元,下降10%,国内公务接待批次为10次,共计接待50人次。

        增减变化原因:严格执行八项规定,加强公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

         楚雄彝族自治州广通医院2021年公务用车购置及运行维护费为5万元,较上年减少2万元,下降29%。其中:公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费5万元,较上年减少2万元,下降29%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。

          增减变化原因:实行公务用车改革,加强公务用车管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

          2021年部门预算中特定目标类项目1项(医院公用运转专项经费),项目支出预算170.60万元,项目年度绩效目标为认真履行传染病医院社会职能,提升传染病应急救治能力建设,做好艾滋病防控工作,开展以艾滋病患者为主要服务对象的救治工作;积极推进公立医院综合改革工作,提升医疗服务水平,努力让群众就地就医,巩固破除以药补医改革成效,完善公立医院运行机制,发挥公立医院职能,完成公立医院改革各项工作任务。

          2021年部门预算中无部门重点领域财政项目支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

         【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

         【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

        【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

         【政府采购】政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

        【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

        【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

        【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

         楚雄彝族自治州广通医院为公益一类事业单位,无机关运行经费;2021年公用经费安排42.24万元,与上年对比减少2.04万元,下降4.61%,主要原因为2020年新招录编制内人员9名,同时公用经费较上年缩减10%。

(三)国有资产占有使用情况

         鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。


楚雄彝族自治州广通医院

2021年3月3日

监督索引号53230000377200111





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楚雄州广通医院2021年预算重点领域财政项目.docx