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 楚雄医药高等专科学校2022年度部门决算

    目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要，我校的学生“出口畅、入口旺”，毕业生就业率一直在90%以上。学校现占地467亩，校舍建筑面积为11.5万平方米，全日制在校学生（含普通专科、五年制专科、中专）11111名，其中专科生9161名，中专生2143名。

（二）2022年度重点工作任务概述

根据学校发展初步规划的发展目标任务，通过一段时期的建设发展，学校全面形成高水平发展格局。学校整体办学实力更加坚实，办学条件更加完善，办学能力更加雄厚，办学水平和社会声誉更加提升，建成“设施设备更加完善、校园环境更加优美、师资队伍更加强大、发展优势更加突出、办学特色更加明显”的医药高等教育院校，力争创建本科院校。

1、坚持立德树人根本，思想政治教育工作不断提升。

2、始终聚焦内涵发展，办学综合实力全面提升。

3、突出严的主基调，坚定不移纵深推进全面从严治党。

4、统筹发展与安全，平安校园更加巩固。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：办公室、组织部、统战部、科技信息处、财务处、审计处、纪检处、宣传部、教务处、学生处、人事处、保卫处、校工会、校团委、药学系、医学系、基础医学系、公共部、检验系、护理系、继续教育系、思政部、楚雄州健康医药研究院。

所属单位1个，楚雄州广通医院。

（二）决算单位构成

纳入楚雄医药高等专科学校部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为楚雄医药高等专科学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄医药高等专科学校部门2022年末实有人员编制330人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制330人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员298人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休1人，退休97人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄医药高等专科学校部门2022年度收入合计181,778,938.88元。其中：财政拨款收入124,067,984.90元，占总收入的68.25%；事业收入44,325,010.63元（含教育收费44,325,010.63元），占总收入的24.38%；其他收入13,385,943.35元，占总收入的7.36%。与上年相比，收入合计增加23,435,299.67元，增长14.80%。其中：财政拨款收入增加10,976,718.19元，增长9.71%,原因主要是：学生人数在不断增加，导致财政拨款收入中生均拨款增加；事业收入增加12,825,010.63元，增长40.71%,主要原因是单位根据预算安排核拨的事业收入增加；经营收入减少6,971.00元，下降100%，主要原因是我校2021年3月调整优化内设机构，原校医院被撤销，没有了经营收入来源;其他收入减少359,458.15元，下降2.62%。

   表1  2022年收入与2021年收入对比表

图1  2022年与2021年收入对比图

二、支出决算情况说明

楚雄医药高等专科学校部门2022年度支出合计182,196,596.15元。其中：基本支出97,641,631.91元，占总支出的53.59％；项目支出84,554,964.24元，占总支出的46.41％。与上年相比，总支出合计增加19,491,321.00元，增长11.98%。其中：基本支出减少3,982，187.56元，下降3.92%，主要原因是由于疫情原因各类活动大幅减少，导致培训费、会议费等各类基本支出大幅减少。项目支出增加23,480,479.56元，增长38.45%，主要原因是学生人数增加，相应的学生补助专项资金增加；经营支出减少6,971.00元，下降100%，主要原因是我校2021年3月调整优化内设机构，原校医院被撤销，没有经营支出。

表2  2022年支出与2021年支出对比表

 图2 2022年支出与2021年支出对比图

（一）基本支出情况

2022年度用于楚雄医药高等专科学校正常运转的日常支出97,641,631.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出76,375,227.29元，占基本支出的78.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,266,404.62元，占基本支出的21.78％；2022的基本支出较上年减少3,982,187.56元，主要原因是由于疫情原因各类活动大幅减少，导致培训费、会议费等各类支出大幅减少。

表3  2022年基本支出与2021年基本支出对比表

  图3 2022年基本支出与2021年基本支出对比图

（二）项目支出情况

2022年度用于楚雄医药高等专科学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,554,964.24元。较上年增加了23,480,479.56元。主要原因是学生人数增加，相应的学生补助专项资金增加。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况如下：

1.教育管理事务支出102,188.00元，全部用于普通高校专升本考试工作经费专项资金。

2.中等职业教育支出3,641,968.51元，全部用于中职学生的免学费补助发放和奖助学金发放。

3.高等职业教育支出80,577,607.73元。其中其中高等教育学生资助和服兵役教育资助专项资金共13,710,475元，用于高等教育学生奖助学金发放和服兵役学生的资助；学校基本建设专项经费项目3,645,615.50元；学校事业发展专项经费项目13,105,418.88元；基层党建专项经费项目40,000.00元；楚雄医专（生均安排）武装部规范化建设专项资金项目473,261.00元；生均拨款安排贷款还本付息及基本建设经费项目34,021,318.54元；事业收入安排贷款还本付息专项经费项目5,980,646.87元；2021年现代职业教育质量提升中央专项资金项目5,462,872.94元；基本建设贷款还本付息补助专项资金项目2,100,000.00元；政府集中采购类专项资金项目1,984,799.00元；生均公用经费项目53,200.00元。

4.卫生健康支出233,200.00元，用于发放农村定向医学生生活补助。

表4 2022年基本支出与2021年基本支出对比表

图4 2022年基本支出与2021年基本支出对比图

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄医药高等专科学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出124,067,984.90元,占本年支出合计的68.09%。与上年相比增加10,976,718.19元，增长9.71%,主要原因是2021年学生人数增加，生均财政拨款收入增加，用一般公共预算财政拨款形成的支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.教育（类）支出114,053,343.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.93%。主要用于中等职业教育和高等职业教育，其中中等职业教育支出6,387,508.51元；高等职业教育107,563,646.72元。财政拨款是根据我校学生数，按12000元/人的生均标准下拨到205类“教育支出”科目中。

2.社会保障和就业（类）支出4,251,618.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于事业单位离退休支出406,379.40元；机关事业单位基本养老保险缴费支出3,322,807.20元；机关事业单位职业年金缴费支出522,432.21元。

3.卫生健康（类）支出3,270,917.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于事业单位医疗支出2,000,524.05元；公务员医疗补助支出1,037,193.41元；其他卫生健康支出80,000.00元，用于发放农村医学生生活补助。

4.住房保障（类）支出2,492,105.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄医药高等专科学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少179,840.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少106,500.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少73,340.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年没有安排“三公经费”的预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄医药高等专科学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。部门机关运行经费为行政单位和参照公务员管理办法的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，我单位为高校，无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄医药高等专科学校部门资产总额472,565,612.51元，其中，流动资产5,717,599.20元，固定资产409,654,980.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,935,153.00元，无形资产23,257,880.06元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63,250,201.86元，其中固定资产增加155,718,898.86元。处置房屋建筑物3,147.5平方米，账面原值1,807,746.82元；报废报损资产37项，账面原值264,535.60元，实现资产处置收入1,130元；出租房屋710平方米，账面原值1,735,535.70元，实现资产使用收入2,206,616.75元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,268,800.00元，其中：政府采购货物支出5,688,700.00元；政府采购工程支出1,798,000.00元；政府采购服务支出1,782,100.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）全口径“三公”经费情况说明

1、因公出国（境）费用2022年全口径支出0万元，比2021年减少0元。今年未安排公务出国活动。

2、公务接待费2022年全口径支出134,933.64元，比起2021年增加40,089.64元。主要原因是由于疫情放开后，与各个合作单位，合作实习医院业务交流增多，导致公务接待费有所增长，但是没有超出预算

3、公务用车运行维护费2022年全口径支出143,382.25元，较2021年增加了19,011.04元。主要原因是2021年由于疫情我校开展实习生看望及检查工作较少，2022年此类工作有所增加，公务用车使用频率较上年增加较多，从而导致费用增长；其次，我校三辆公车使用年限已达12年，为保证车辆能正常使用，维护费和保养费也有较大增长。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

楚雄医药高等专科学校    

2023年9月15日 

监督索引号 53230000236101111