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楚雄彝族自治州广通医院2022年度部门决算
目录
第一部分 楚雄彝族自治州广通医院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 楚雄彝族自治州广通医院概况
一、主要职能
（一）主要职能
楚雄彝族自治州广通医院(楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院）承担着辖区疾病诊疗、护理、预防保健服务；负责全州传染病及突发公共卫生事件相关的隔离治疗、临床指导、业务培训工作；负责全州执业医师实践技能考试工作；为楚雄医专及其他学校提供医学教学及临床实习服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1．积极参与，完成疫情防控工作。一是按照楚雄州、禄丰市疫情防控指挥部工作部署，完善发热诊室，积极开展诊疗等工作，2022年度发热门诊接诊患者666人次、门诊患者7300人次，核酸检测6190人次。 二是开展危重症患者救治转诊工作。及时接诊处置急诊患者，守护周边群众生命健康。三是积极主动参与全州疫情防控外援工作。先后派出4批次13名专业技术人员参与州外、州内支援任务。四是强化疫情应急体系建设，提升技能和处置能力。开展疫情应急演练3次、知识培训10场次、技能培训2次、全员技能培训考核1次。五是认真做好新冠病毒感染患者诊疗服务工作。六是与定点帮扶村委会卫生室建立应急联动机制。
2．重点和常态工作两手抓，做好艾滋病防治工作。2022年完成91名艾滋病抗病毒治疗患者诊疗服务工作。定期开展随访服务，根据随访情况及时调整用药方案，确保患者治疗成效，全年随访410人次。全年为因疫情防控不能返回户籍地取药的患者提供远程网络诊疗服务、邮寄药品46次。2022年为患者及家属20人开展服药依从性教育及患者之间座谈交流。
3．加强政治思想建设，取得“五好”成效。一是加强思想教育及管理，引领作用好。党总支在医院建设运行管理中，始终发挥着“把方向，管大局”的作用，按照公立医院党建工作要求，措施有力，落实到位。二是组织健全规范，建设成效好。按照党建工作要求，及时开展组织活动，“三会一课”、主题党日、办实事活动等达标率100%。三是加强作风建设，改进成效好。认真践行“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，带头改进工作作风。四是增强制度执行力，治理成效好。按照党支部规范化建设要求，巩固提升党支部标准化、规范化建设成效。五是创新理论武装，学习宣传成效好。开展为困难职工、红十字会、义务植树、捐资助学、因病致困脱贫户等捐献爱心办实事活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
楚雄彝族自治州广通医院共设置17个内设机构，包括：党政办、人事科、医务科、护理部、财务后勤科、医保信息科、科教科7个管理科室。设内一科、内二科、外妇科、口腔科、药剂科、医学影像科、检验科、消毒供应室、预防保健科、感染管理科10个业务科室。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入楚雄彝族自治州广通医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄彝族自治州广通医院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
楚雄彝族自治州广通医院2022年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员87人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员125人（离休0人，退休125人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
楚雄彝族自治州广通医院2022年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄彝族自治州广通医院2022年度收入合计20,589,393.64元。其中：财政拨款收入19,903,877.92元，占总收入的96.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入474,810.36元（含教育收费0.00元），占总收入的2.31%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入210,705.36元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计减少835,393.83元，下降3.90%。其中：财政拨款收入减少544,681.21元，下降2.66%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少258,077.98元，下降35.21%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少32,634.64元，下降13.41%。主要原因为2021年绩效工资中包含补发2020年绩效工资1,320,787.00元，导致2022年财政补助收入较2021年减少；因疫情影响，医疗服务收入减少；楚雄医药高等专科学校补助防疫经费和设备购置经费209,000.00元列其他收入。
二、支出决算情况说明
楚雄彝族自治州广通医院2022年度支出合计20,427,026.64元。其中：基本支出20,305,726.64元，占总支出的99.41%；项目支出121,300元，占总支出的0.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,120,310.55元，下降5.20%。其中：基本支出减少1,074,610.55元，下降5.03%；项目支出减少45,700元，下降27.37%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因为2021年绩效工资中包含补发2020年绩效工资1,320,787.00元，导致2022年财政补助支出较2021年减少；因疫情影响，医疗服务收入下降导致相关成本支出减少；项目支出较上年减少等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障楚雄彝族自治州广通医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,305,726.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,451,536.37元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费854,190.27元，占基本支出的4.21％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障楚雄彝族自治州广通医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121,300.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：防治艾滋病补助经费支出41,300.00元，全年在治91人，年末在治88人；新入组1人，入组率100%，非艾滋病死亡1人，全年随访410人次，CD4检测81人，检测率94.2%；病毒载量检测80人，检测率93%；肺结核病筛查率等相关指标均达标准以上。
公立医院改革补助经费支出80,000.00元，年内积极推进公立医院综合改革工作，提升医疗服务水平，努力让群众就地就医，巩固破除以药补医改革成效，完善公立医院运行机制，发挥公立医院职能，完成公立医院改革各项工作任务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄彝族自治州广通医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,903,877.92元，占本年支出合计的97.44%。与上年相比减少544,681.21元，下降2.66%。主要原因分析为2021年绩效工资中包含补发2020年绩效工资1,320,787.00元；其次2022年在职人员薪级工资调增、退休人员调增养老金等原因，人员经费支出比上年增加；本年公用经费标准较上年压缩10.00%等原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出6,932,697.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.83%。主要用于发放离退休费、缴纳职工养老保险、职业年金、失业保险；
9.卫生健康（类）支出11,981,348.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.20%。主要用于传染病医院和综合医院人员经费、公用经费支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出989,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为49,931.39元，完成年初预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算49,931.39元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
楚雄彝族自治州广通医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算50,000.00元，支出决算为49,931.39元，完成年初预算的99.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为49,931.39元，完成年初预算的99.86%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是参加公务用车改革后严把用车手续，加强车辆管理。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少68.61元，下降0.14%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少68.61元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是参加公务用车改革后严把用车手续，加强车辆管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车和医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄彝族自治州广通医院2022年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%,主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州广通医院属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州广通医院资产总额48,092,235.13元，其中，流动资产707,105.42元，固定资产31,018,149.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,366,980.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,028,737.38元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，楚雄彝族自治州广通医院政府采购支出总额49,931.39元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出49,931.39元。授予中小企业合同金额49,931.39元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
楚雄彝族自治州广通医院
2023年9月13日
监督索引号53230000274801111
附件：
