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楚雄彝族自治州广通医院
2023年预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州广通医院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州广通医院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄彝族自治州广通医院
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄彝族自治州广通医院(楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院）承担着辖区疾病诊疗、护理、预防保健服务；负责全州传染病及突发公共卫生事件相关的隔离治疗、临床指导、业务培训工作；负责全州执业医师实践技能考试工作；为楚雄医专及其他学校提供医学教学及临床实习服务。
（二）机构设置情况
我院实行一套班子、三块牌子管理模式（楚雄彝族自治州广通医院、楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院），属全额拨款事业单位编制，床位定编130张(楚雄彝族自治州传染病医院50张、楚雄彝族自治州广通医院80张)，实际开放50张，人员编制为104人。2017年9月20日起根据十二届州人民政府第5次常务会议、九届州委第24次常务委员会议精神，楚雄州广通医院整体划并楚雄医药高等专科学校作为直属附属医院。
医院设党政办、人事科、医务科、护理部、财务后勤科、医保信息科、科教科7个管理科室；设内一科、内二科、外妇科、口腔科、药剂科、医学影像科、检验科、消毒供应室、预防保健科、感染管理科等业务科室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、继续推进传染病医疗救治体系建设，提升应对重大公共卫生事件医疗救治能力水平。
2、深化规范诊疗流程管控，提高医疗质量管理水平，切实保障医疗安全。
3、加强人才队伍建设，强化传染病防治学习培训，定期开展传染病应急防控演练，提高职工队伍综合素质。
4、完成好艾滋病抗病毒治疗工作任务，巩固防控成效。
5、抓住机遇，落实好公立医院改革的相关工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制104人，其中：行政编制0人，事业编制104人。在职实有88人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。
离退休人员 127人，其中： 离休 0人，退休 127人。
车辆编制4辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入2131.62万元，其中：一般公共预算2025.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入100.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入6.50万元。
与上年对比，部门财务总收入增加118.67万元，增长5.90%，其中：一般公共预算财政拨款增加112.17万元，增长5.86%，其他收入增加6.50万元，增长100.00%，主要原因分析为一般公共预算财政拨款中在职和退休人员经费比上年增加，其他收入新增疫情防控经费6.50万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入2025.12万元，其中:本年收入2025.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2025.12万元（本级财力2025.12万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加112.17万元，增长5.86%，主要原因分析为一般公共预算财政拨款中在职和退休人员经费比上年增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 2131.62万元。财政拨款安排支出 2025.12万元，其中：基本支出2020.12万元，与上年对比增加107.17万元,增长5.60%，主要原因分析在职和退休人员经费比上年增加；项目支出5.00万元，与上年相比增加5.00万元，增长100.00%，主要原因分析为新增2023年州级项目补助艾滋病防治资金2.00万元、城市公立医院综合改革资金3.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
基本支出2020.12万元，主要用于：
1. 2080502事业单位离退休493.73万元，主要用于事业单位离退人员退休费和公用经费支出。
2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173.30万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费。
3. 2080506机关事业单位职业年金缴费支出38.18万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费。
4. 2080801死亡抚恤2.48万元，主要用于单位遗属人员生活补助。
5. 2089999其他社会保障和就业支出5.90万元，主要用于事业单位人员失业保险缴费。
6. 2100203传染病医院948.68万元，主要用于传染病医院人员经费、公用经费支出。
7. 2100301城市社区卫生机构110.14万元，主要用于综合医院人员经费、公用经费支出。
8. 2101102事业单位医疗75.87万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费。
9. 2101103公务员医疗补助62.55万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助缴费。
10. 2101199其他行政事业单位医疗支出8.13万元，主要用于事业单位人员大病医疗保险缴费。
11. 2210201住房公积金101.16万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费。
项目支出5.00万元，主要用于：
1. 楚雄州艾滋病防治州级财政补助（本级）资金2.00万元：2100409重大公共卫生服务2.00万元，主要用于艾滋病防治工作经费。
2. 城市公立医院综合改革州级财政补助（本级）资金3.00万元：2100203传染病医院3.00万元，主要用于公立医院综合改革工作经费。
五、州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付资金。
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额11.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算11.80万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州广通医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州广通医院2023年一般公共预算财政拨款因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州广通医院2023年一般公共预算财政拨款公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因： 2023年单位使用事业单位经营收入资金安排公务接待费0.45万元，较上年减少0.05万元，下降10.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次，未使用一般公共预算财政拨款安排相关经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州广通医院2023年一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费5.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年相比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年部门预算中重点项目3项：
1.医院公用运转专项经费支出预算71.84万元，主要用于医院正常运转中药品、卫生材料、维修费等支出。项目年度绩效目标为认真履行传染病医院社会职能，提升传染病应急救治能力建设，积极推进公立医院综合改革工作，提升医疗服务水平，努力让群众就地就医，完善公立医院运行机制，发挥公立医院职能，完成年度各项工作任务。
2. 楚雄州艾滋病防治州级财政补助（本级）资金支出预算2.00万元，主要用于艾滋病防治工作经费。项目年度绩效目标为加强艾滋病患者及艾滋病感染者抗病毒治疗管理及关爱，90.00%感染者能得到治疗，治疗者90.00%达到抑制病毒复制。
3. 城市公立医院综合改革州级财政补助（本级）资金支出预算3.00万元，主要用于公立医院综合改革工作经费。项目年度绩效目标为深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州广通医院2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化,主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州广通医院属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州广通医院资产总额2706.79万元，其中，流动资产70.71万元，固定资产1268.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1367.86万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少102.87万元，其中固定资产减少91.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
楚雄彝族自治州广通医院
监督索引号53230000274800111
附件：
楚雄彝族自治州广通医院2023年部门预算公开表（点击下载）.xlsx
