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楚雄医药高等专科学校2023年预算公开目录
第一部分 楚雄医药高等专科学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄医药高等专科学校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
楚雄医药高等专科学校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
培养高等专科学历医药人才，促进卫生事业发展。负责医药卫生类三年制普通高等专科学生培养，负责医药卫生类普通中专及初中起点五年制专科学生培训，负责医药卫生类成人教育，负责乡村医生培训，承担医药卫生类科研工作。
（二）机构设置情况
属独立编制、独立核算事业机构，机构数为1个；2006年2月经教育部批准由楚雄州卫生学校升格为楚雄医药高等专科学校，属副厅级事业单位，下设23个部门。其中：设党政管理机构12个，即办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处（学生工作部、武装部）、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、科技信息处；群团机构2个，即工会、团委；教学科研机构9个，即药学系、检验系、医学系、护理系、基础医学系、继续教育系、公共部、思想政治理论课教学部、楚雄州健康医药研究院。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
根据学校规划的发展目标任务，通过一段时期的建设发展，学校全面形成高水平发展格局。学校整体办学实力更加坚实，办学条件更加完善，办学能力更加雄厚，办学水平和社会声誉更加提升，建成“设施设备更加完善、校园环境更加优美、师资队伍更加强大的、发展优势更加突出、办学特色更加明显”的医药高等教育院校，力争创建医药健康本科院校。
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
2.抓实学校第三次党代会既定目标任务工作落实。
3.深入教学综合改革，提升教育教学质量。推进双师双化双向三大攻坚改革，教师教学“双化”转型攻坚，校企人员“双向”交流攻坚，完善用人育人管人五项活力机制，实施成才成名成家提升工程、新教师提升工程。
4.继续推进“人才强校”战略。做好紧缺人才的招聘和引进工作，做好教职工职称推荐评审，完成岗位晋级工作，修订完善相关人事制度，加强师德师风建设，持续做好人力资源规划，做好劳资社保相关工作。选派教师参加各类培训学习，组织好校内新进教职工培训，继续办好附属医院、教学医院骨干教师培训班，提升教师整体素质。
5.认真做好招生就业工作。2023年，完成普通专科2600人及初中生源五年制490人的招生计划。坚持就业“一把手”工程，推行就业工作联动机制，开辟就业渠道，扎实抓好就业服务，落实就业目标责任，确保2023届2942名毕业生初次就业率保持在80%以上，年终就业率保持在95%以上。
6. 提升科研创新和转化能力。
7. 扎实做好滇中大学城楚雄医专整改搬迁项目前期，德促项目实验设备采购工作。
8. 加大专业群建设力度。围绕“扩容提质升本”目标任务，补短板强弱项，全面总结专业及专业群建设成果，完善专业体系，着力加强药学、医疗、护理等专业群建设，持续打造教学骨干、优秀教学团队、重点实验室等，聚焦龙头行业和行业前沿建设富有特色的高水平专业群。
9. 深入推进校风教风学风建设。深入推进校风教风学风建设，持续开展“作风革命”“效率革命”，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，健全跟踪问效、督查督办、考核问责等制度机制，坚决做到上有号令、下有行动，确保件件落实、事事见效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制330人，其中：行政编制 0人，事业编制330人。在职实有298人，其中： 财政全额保障298人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 97人，其中： 离休1人，退休 96人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 20,555.69万元，其中：一般公共预算11,390.57万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入7,415.12万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入1,750.00万元。
与上年对比部门财务总收入增加了2,601.52万元，增长14.49%，主要原因是：1、由于办学规模不断扩大，学生人数增加，财政生均拨款增加，一般公共预算财政拨款比上年增加594.92万元。2、学校根据事业发展和建设需要，预算安排核拨的财政专户管理资金收入比上年增加256.60万元。3、云南省教育厅直拨专科生奖助学项目纳入年初预算导致其他收入增加1,750.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 11,390.57万元，其中:本年收入11,390.57万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,390.57万元（本级财力11,390.57万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加594.92万元，增长5.51%，主要原因是由于办学规模不断扩大，学生人数增加，财政生均拨款增加，一般公共预算财政拨款比上年增加594.92万元。。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出20,555.69万元。财政拨款安排支出 11,390.57万元，其中：基本支出8,129.31 万元，与上年对比增加954.90万元，增长13.31%，主要原因是学生人数增加，相应的人员经费、公用经费增加；项目支出3,261.26万元，与上年对比减少359.98万元，下降9.94%，主要原因是用于安排贷款还本付息及基本建设经费的财政生均拨款减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，我单位2023年预算财政拨款安排支出 11,390.57万元，按功能科目分组具体为：
2050302 中等职业教育516.13万元,主要用于培养中等职业学生的人员经费；
2050305高等职业教育9,324.62万元，主要用于培养专科学生的人员经费和公用经费；
2080502事业单位离退休225.38万元 ，主要用于退休人员统筹外工资支出；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出529.41万元, 主要用于职工养老保险缴费支出；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出100.30万元，主要用于缴纳退休人员的职业年金；
2080801死亡抚恤10.02万元，主要用于发放死亡职工家属的遗属补助；
2089999其他社会保障和就业支出17.62万元，主要用于事业人员工伤保险支出；
2101102 事业单位医疗226.50万元,主要用于缴纳事业人员医疗保险；
2101103公务员医疗补助124.11万元，主要用于职工医疗补助缴费支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出14.48万元，主要用于职工大病保险缴费支出；
2210201 住房公积金302.00万元，主要用于在职职工住房公积金补助支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年部门预算中，本单位不涉及州对下专项转移支付资金。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年部门预算中，本单位不涉及州对下专项转移支付资金。
（三）经济社会事业发展事项
2023年部门预算中，本单位不涉及州对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目66个，政府采购预算总额864.35万元，其中：政府采购货物预算864.35万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄医药高等专科学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄医药高等专科学校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。学校使用财政专户管理资金安排“三公”经费支出，故此处无经费支出预算。
（二）公务接待费
楚雄医药高等专科学校2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。学校使用财政专户管理资金安排“三公”经费支出，故此处无经费支出预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄医药高等专科学校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。学校使用财政专户管理资金安排“三公”经费支出，故此处无经费支出预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2023年部门预算中无部门重点领域财政项目支出。
特定目标类项目如下：
（一）项目名称：学校基本建设专项经费
2023年学校用财政专户管理资金安排的基本建设经费，总体目标：培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要，我校的学生“出口畅、入口旺”，毕业生就业率一直在90%以上。学校现占地467亩，校舍建筑面积为11.5万平方米，全日制在校学生（含普通专科、五年制专科、中专）保持在1万人以上。项目绩效目标，产出指标—质量指标—培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展（指标值，逐步提高）；效益指标—社会效益指标—为社会培养合格的卫生专业人才（指标值，逐步提高）；满意度指标—服务对象满意度指标—办社会满意的高等职业院校（指标值，社会满意度）。
（二）项目名称：学校事业发展专项经费
2023年学校用财政专户管理资金安排的人员及运转经费，维护日常运转满足教育教学工作需要。总体目标：培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要，我校的学生“出口畅、入口旺”，毕业生就业率一直在90%以上。学校现占地467亩，校舍建筑面积为11.5万平方米，全日制在校学生（含普通专科、五年制专科、中专）保持在1万人以上。
项目绩效目标，产出指标—质量指标—培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展（指标值，逐步提高）；效益指标—社会效益指标—为社会培养合格的卫生专业人才（指标值，逐步提高）；满意度指标—服务对象满意度指标—办社会满意的高等职业院校（指标值，社会满意度）。
（三）项目名称：政府集中采购类专项资金
2023年学校用财政专户管理资金安排的政府采购类，满足学校日常办公、教学需要，培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，开设有药学、医学检验技术、临床医学、护理学、制药工艺、病理检验等专业。由于专业设置适应云南医药产业调整和楚雄州天然药业产业调整的需要，我校的学生“出口畅、入口旺”，毕业生就业率一直在90%以上。为楚雄州医疗卫生事业培养后备人才。为社会提供医疗卫生方面的服务，办社会满意的大学。
项目绩效目标，产出指标—质量指标—培养专科及少量中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展（指标值，逐步提高）；效益指标—社会效益指标—为社会培养合格的卫生专业人才（指标值，逐步提高）；满意度指标—服务对象满意度指标—办社会满意的高等职业院校（指标值，社会满意度）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.财政拨款：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
5.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
6.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等
7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.专业群：所谓专业群，就是由一个或多个办学实力强、就业率高的重点建设专业作为核心专业，若干个工程对象相同、技术领域相近或专业学科基础相近的相关专业组成的一个集合。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位为高等学校，属公益二类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，楚雄医药高等专科学校资产总额 37,532.69万元，其中，流动资产571.76万元，固定资产31,292.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,393.51万元，无形资产 2,274.49万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加6,325.02万元，其中固定资产增加 14,644.90万元。处置房屋建筑物3015.5平方米，账面原值178.77万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项，账面原值19.80万元，实现资产处置收入0.11万元；资产使用收入220.66万元，其中出租资产710平方米，资产出租收入220.66万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。
楚雄医药高等专科学校
监督索引号53230000236100111
楚雄医药高等专科学校2023年部门预算公开表.xlsx(点击下载)
