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楚雄彝族自治州广通医院2021年度部门决算

目录

第一部分  楚雄彝族自治州广通医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄彝族自治州广通医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族自治州广通医院(楚雄彝族自治州传染病医院、楚雄医药高等专科学校直属附属医院）承担着辖区疾病诊疗、护理、预防保健服务；负责全州传染病及突发公共卫生事件相关的隔离治疗、临床指导、业务培训工作；负责全州职业医师实践技能考试工作；为楚雄医专及其他学校提供医学教学及临床实习服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．抓好抓实重点工作，努力发挥社会职能。我院作为楚雄州传染病医院、2021年州级新冠肺炎患者救治后备医院，按照州卫生健康委要求，以及疫情防控后备医院建设要求，整改完善了发热诊室设置，顺利通过州级发热诊室设置管理规范化验收组的审核验收，为做好下一步疫情防控工作奠定了基础。常态化开展人员业务知识技能全员培训，开展发热患者接诊筛查，有序落实疫情常态化防控工作任务，按期完成疫苗接种，积极主动参与到全州新冠肺炎疫情防控工作中。

2． 重点和常态工作两手抓，艾滋病防治工作有突破。2021年按照州艾滋病防治工作要求，完成92名艾滋病抗病毒治疗患者诊疗服务工作。定期开展随访服务，对在治的抗病毒治疗人员，通过随访了解患者服药依从性、个人综合状况和生活治疗改善等情况，根据随访情况及时调整用药方案，确保患者治疗成效，全年随访370人次。提供24小时心理咨询服务，为患者和家人提供心理支持，提升患者战胜疾病的信心，改善患者生活质量。全年为因疫情防控不能返回户籍地取药的8名患者提供诊疗服务，邮寄药品40次。利用“红枫林之家”平台开展艾滋病关爱活动，2021年组织抗病毒治疗患者及家属开展活动2次，为患者及家属41人开展服药依从性教育及患者之间座谈交流。在2021年楚雄州抗病毒治疗工作培训班上进行抗病毒治疗成功病案交流。2020年获得云南省抗病毒治疗优秀质量奖。

3．加强组织建设管理，提升质量和内涵。一是如期完成党支部换届选举。巩固完善组织建设，党总支、党支部、党小组班子健全，职能职责明确，履行职责充分，党总支及下属党支部按要求完成达标创建工作，年度各项工作任务如期完成。二是注重党的政治建设，发挥思想引领作用。特别在医院处于机构改革、面临多重困难的状况下完成好疫情防控工作，以思想引领为基础发挥出整体合力，克服困难完成好各项工作。三是努力开展“智慧党建”工作，在党员中营造比学赶超浓厚氛围，努力建设学习型党支部。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州广通医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

内设机构16个，分别是党政办、人事科、医务科、护理部、财务科、医保信息科、感控办、预防保健科、退管办、总务科、内一科、门诊部、检验科、影像科、药剂科、供应室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州广通医院2021年末实有人员编制104人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制104人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员131人。其中：离休0人，退休131人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州广通医院2021年度收入合计2142.48万元。其中：财政拨款收入2044.86万元，占总收入的95.44%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入73.29万元（含教育收费0.00万元），占总收入的3.42%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.33万元，占总收入的1.14%。与上年对比本年收入较上年增加10.64%，增加额为206.05万元，主要原因分析为2020年奖励性绩效工资96.51万元和疫情防控一次性绩效工资35.57万元批复下达较晚，在2021年才兑现发放、2021年正常发放奖励性绩效工资、薪级工资调增、退休人员调增养老金等原因，导致财政补助收入增加276.72万元；其次因新冠肺炎疫情影响，就诊患者减少，医疗服务收入减少52.28万元等。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州广通医院2021年度支出合计2154.73万元。其中：基本支出2138.03万元，占总支出的99.22％；项目支出16.70万元，占总支出的0.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比本年支出较上年增加9.96%，增加额为195.22万元，主要原因分析为2020年奖励性绩效工资96.51万元和疫情防控一次性绩效工资35.57万元批复下达较晚，在2021年才兑现发放、2021年正常发放奖励性绩效工资、薪级工资调增、退休人员调增养老金等原因，导致人员经费支出增加；其次因医疗服务收入下降，相关成本支出下降导致等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州广通医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2138.03万元。与上年对比基本支出较上年增加11.44%，增加额219.42万元，主要原因分析为补发2020年和正常发放2021年奖励性绩效工资、薪级工资调增、退休人员调增养老金等原因，人员经费支出比上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2027.80万元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、药品及卫生材料费等公用经费支出110.23万元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州广通医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.70万元。其中：中央和州级财政补助防治艾滋病专项资金8.70万元、公立医院改革专项资金8万元。与上年对比项目支出减少24.20万元，主要原因分析为2021年新冠肺炎疫情防控资金减少。2021年完成92名艾滋病患者的治疗及跟踪检测，病毒载量检测等相关指标均达标准以上。积极推进公立医院综合改革工作，发挥公立医院职能，完成公立医院改革各项工作任务，两个项目均按要求完成项目绩效管理指标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通医院2021年度一般公共预算财政拨款支出2044.86万元,占本年支出合计的94.90%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加276.72万元，主要原因分析补发2020年和正常发放2021年奖励性绩效工资、薪级工资调增、退休人员调增养老金等原因，人员经费支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.  社会保障和就业（类）支出650.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.80%。主要用于离退费发放499.88万元、缴纳在职人员养老保险125.45万元、缴纳职业年金24.91万元；

2. 卫生健康（类）支出1300.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.60%。主要用于传染病医院和综合医院人员经费、公用经费支出；

3. 住房保障（类）支出94.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州广通医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.10万元，下降29.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.99万元，下降28.47%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因主要是参加公务用车改革后严把用车手续，加强车辆管理；2021年公务接待费支出预算安排事业单位经营支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车和医疗救护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州广通医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，楚雄彝族自治州广通医院属于事业单位，不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州广通医院资产总额2809.66万元，其中，流动资产50.00万元，固定资产1359.37万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1400.29万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少191.56万元，其中固定资产减少118.65万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

六、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

楚雄彝族自治州广通医院

2021年9月20日

监督索引号53230000274801111

附件：

楚雄彝族自治州广通医院2021年部门决算公开情况表.xls